表1

收入支出决算总表

否

表2

收入决算表

否

表3

支出决算表

否

表4

财政拨款收入支出决算总表

否

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

否

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）

否

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

否

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

是

无政府性基金预算拨款

填报单位（盖章）：陕西省教育厅（机关）                 自评得分：90

（一）简要概述部门职能与职责。

一、中共陕西省委教育工委主要职责
            1．贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，制定全省教育系统党的建设规划及相关方针、政策并组织实施。
            2．负责普通高校和有关成人高等学校党的组织建设、党员教育和管理工作；指导全省基础教育系统党的组织建设、党员教育和管理工作。
            3．负责全省高等教育系统党的宣传教育工作、校园媒体管理工作、思想政治工作与精神文明建设；指导全省基础教育系统党的宣传教育工作、校园媒体管理工作、思想政治工作与精神文明建设。
            4．负责全省高等学校稳定工作；指导全省基础教育系统稳定安全工作；协同有关部门处理突发事件；负责本行业领域的安全生产监督管理工作。
            5．按照省委有关规定管理省属普通高等学校和有关成人高等学校领导班子，协助中央有关部委管理在陕的普通高等学校领导班子，做好省属普通高等学校和有关成人高等学校领导班子的考察、任免、培训、监督等具体工作。.
            6．负责普通高等学校、有关成人高等学校后备干部队伍建设。
            7．负责全省高等学校人才队伍建设；指导基础教育系统人才队伍建设。
            8．负责高等学校党的统一战线工作和工会、共青团、妇联、科协等群众团体工作；指导基础教育系统党的统一战线工作和工会、共青团、妇联、科协等群众团体工作；负责高等教育系统党外知识分子工作，落实党外知识分子政策；指导基础教育系统党外知识分子工作，落实党外知识分子政策。
            9．负责教育系统学生思想政治教育及高校辅导员队伍建设和管理工作，指导学生会及其他社团工作。
            10．负责全省高等教育系统纪律检查和党风廉政建设工作，对省属公办高职学校和厅属中职学校开展巡察工作；指导基础教育系统纪律检查和党风廉政建设工作。
            11．完成省委交办的其他任务。
            二、陕西省教育厅主要职责
            1．依法加强对各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。
            2．研究拟订全省教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关地方性法规规章草案并监督实施。
            3．统筹规划和协调管理全省各级各类教育。
            4．负责推进全省义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。全面实施素质教育。
            5．指导全省教育督导、基础教育质量监测与评估工作。承担省政府教育督导委员会的具体工作。
            6．指导全省职业教育、成人教育的改革与发展。
            7．指导全省高等教育改革与发展，深化省属高校管理体制改革。
            8．负责编制下达部门教育经费预算并监督执行；指导教育基金、教育捐款、外资利用等工作；指导全省教育脱贫攻坚工作；指导全省各级各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作。
            9．指导全省各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作；承担全省农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。
            10．主管全省教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准。
            11．负责全省国家和省级教育招生考试工作；指导各级各类学历教育的学籍学历管理工作。承担省招生委员会的具体工作。
            12．规划并指导全省教育系统自然科学研究、高等学校哲学社会科学研究工作。
            13．指导全省教育系统国际及港澳台教育交流与合作工作。
            14．贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话及普通话测试工作；承担省语言文字工作委员会的具体工作。
            15．负责全省学位与研究生教育工作。承担省政府学位委员会的具体工作。
            16．指导全省各级各类学校后勤保障服务的改革和管理工作。
            17．负责全省民办教育综合管理工作，规范民办教育办学秩序。
            18．负责机关公务员队伍、直属单位及厅属中等职业学校领导班子建设与管理工作。
            19．指导全省教育信息化建设、教育网络安全工作。
            20．完成省委、省政府交办的其他任务。
            21．有关职责分工。高等学校毕业生就业管理：毕业生离校前的就业指导和服务工作由省教育厅负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作由省人力资源和社会保障厅负责；毕业生就业政策由省人力资源和社会保障厅牵头，会同省教育厅等部门拟订。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

1.教育管理事务支出5718.27万元（其中基本支出5178.41万元，项目支出539.86万元）；2.普通教育支出4530.84万元；3.其他教育支出150.00万元；4.社会保障和就业支出171.60万元；5.卫生健康支出（行政事业单位医疗费）51.00万元；6.资源勘探信息等支出148.90万元；7.住房保障支出156.38万元；合计支出10926.99万元。

（三）简要概述当年省委、省政府下达的重点工作。

 一、落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；                                                                                                                       二、推动各类教育健康协调发展，提升人民群众的教育获得感；                                                                                                                                      三、深化教育综合改革，加快推进教育现代化；                                                                                                                                                    四、加强教师队伍建设，锻造新时期“四有”好老师；                                                                                                                                              五、强化教育保障，大力营造教育良好发展环境；                                                                                                                                                 六、加强党对教育工作的全面领导，凸显党建引领作用。

投入

预算

执行

（25分）

预算
            完成率
            （10分）

10

预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
            预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
            预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。
            预算完成率≥95%的，得9分。
            预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
            预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
            预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
            预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
            预算完成率＜70%的，得0分。

90%

90.09%

8

预算

调整率
            （5分）

5

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
            预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
            预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。
            预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

5%

3.00%

5

支出

进度率
            （5分）

5

支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
            半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
            前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。
            前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。

90%

90.09%

4

预算编制

准确率

（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
            预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。
            预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
            预算编制准确率＞40%，得0分。

20&

10%

5

过程

预算

管理

（15分）

“三公”经费控制率

（5分）

5

“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。

三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

95%

61.85%

5

资产管理

规范性
            （5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
            1.新增资产配置按预算执行。
            2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
            3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。

5

5

5

资金使用

合规性
            （5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
            1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
            2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
            3.重大项目开支经过评估论证；
            4.符合部门预算批复的用途；
            5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

5

3

3

效果

履职

尽责

（60分）

项目产出
            （40分）

40

1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
            2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

40

35

35

项目效益
            （20分）

20

20

20

20

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
            2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出

和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

中央主管部门

地方主管部门

省政府

实施单位

项目资金 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

预算执行率（B/A）

年度资金总额：

2200

2200

100%

其中：省级补助

2200

2200

100%

地方资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

一、落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；                                                                                                                         

二、推动各类教育健康协调发展，提升人民群众的教育获得感；                                                                                                                                     

三、深化教育综合改革，加快推进教育现代化；                                                                                                                                                    

四、加强教师队伍建设，锻造新时期“四有”好老师；                                                                                                                                              

五、强化教育保障，大力营造教育良好发展环境；                                                                                                                                                

六、加强党对教育工作的全面领导，凸显党建引领作用。

一、基础教育：1扩大普惠性学前教育资源，.学前三年毛入学率达92.48%，普惠性幼儿园占比超过80%；2.推动义务教育均衡发展，义务教育大班额占比5.93%，较上年下降6个百分点，全省所有县均达到国家评估验收标准；3.推动普通高中标准化建设和特殊教育发展，修订出台相关政策，全省残疾儿童义务教育入学率达95%以上；二、职业教育：1.圆满完成职业教育招生任务，计划完成率104.9%；2.中职教育开创新局面，推动“3+2”中高衔接制度，今年新增169个“3+2”专业点；3.高职教育多项核心指标进入全国前列；三、高等教育：1.推进“四个一流”建设，评估推荐304个省属高校本科专业申报国家级一流本科专业建设点，500个专业作为省级一流专业建设点，向教育部申请新增本科专业布点49个；2。深化教育教学和创新创业改革，立项建设省级创新创业教育课程212门，创新创业教育研究与培训基地38；3。打造科技平台与成果转化，认定22个高校研究机构为陕西高校新型智库，评选93个陕西高校青年创新团队；四、教师队伍建设：将2019年确定为“师德师风建设强化年”，引导广大教师争做“四有好老师”全年74个县区招聘特岗教师5545名；五。教育民生持续改善：教育脱贫攻坚扎实推进，全省共资助精准资助建档立卡家庭学生（含幼儿）48.09万人，资助金额11.84亿元。六、党建设方面：扎实开展两批“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断加强教育系统基层组织建设，大中小学思政课教师“大练兵”活动成效显著，收到中央领导同志的充分肯定。

绩效指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年

完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

指标1：发布陕西高校思想政治教育信息

不少于1万条

103%

指标2：举办高端形势政策报告会

4场

100%

指标3：辅导员及心理健康教育培训人数

270

105%

指标4：辅导员科研课题立项数

60

100%

指标5：“双高双普”督导评估

全覆盖

100%

指标6：高校“四个一流”建设

90%以上

95%

指标7：教育精准扶贫“两联一包”“一对一”帮扶

全部到位

100%

指标8：中职招生计划

13.5万人

104.9%

指标9：科技成果推广对接

大于5次，2000个

101%

指标10：信心化建设维护

系统维护6个，系统开发5个

100%

指标11：学生资助培训

大于646人次

102%

质量指标

指标1：全省高校思政课教师素质得到提升

优秀思政课教师数量增加

成效显著

指标2：有效推动全省“易班”建设

活动参与度提升

不断提高

指标3：延安精神教育深入开展

教育形式多样化

进一步提升

指标4：教育精准扶贫

教育水平显著提高

效果明显

指标5：高校“四个一流”建设

持续推进

成效显著

指标6：高校科研创新能力

显著提高

显著提高

指标7：科普活动覆盖人数

＞50000

≥90%

108%

指标8：高校、中小学打造精品课堂

3800余堂

105%

指标9：资助政策落实率

大于90%

92%

指标10：基础教育能力提升

进一步提高

成效显著

指标11：全省职业教育发展

稳步推进

成效显著

指标12：教育信息化系统正常运转率

系统正常运转

≥97.5%

时效指标

 指标：资金到位率

年内完成100%

100%

成本指标  

指标1：大学生思想政治专项经费

200

200

指标2：基础教育提升经费

490

487

指标3：教育督导评估验收经费

165

165

指标4：教师队伍建设经费

50

49

指标5：高校“四个一流”建设及科研项目评估推荐

340

342

指标6：教育扶贫经费

60

60

指标7：职教发展经费

30

30

指标8：学生资助工作经费

30

31

指标9：基层党建工作经费

35

35

指标10：教育信息化建设资金

800

801

效益指标

经济效益指标

指标：不涉及

不涉及

不涉及

社会效益指标

指标1：陕西省主要的网络思想政治教育平台——陕西大学生在线和易班在师生影响力不断提升。

全年网站点击率20万人次以上，易班手机APP关注度50万人次以上。

成效显著

指标2：评选表彰一批省级优秀辅导员

促进辅导员队伍素质有所提高

有所提高

指标3：建设一批省级辅导员工作室

促进辅导员队伍素质有所提高

有所提高

指标4：全省教育质量提升

中长期

向好

指标5：教育设施及教学环境

中长期

向好

指标6：科普推广及成果对接转换能力

中长期

持续提升

指标7：教育信息化水平

中长期

显著提高

生态效益指标

指标：不涉及

不涉及

不涉及

可持续影响指标

指标1：大学生思想政治和辅导员队伍建设

进一步提高

进一步提高

指标2：全省教育质量整体提升

进一步增强

进一步增强

指标3:学生就业率

相对稳定

相对稳定

指标4：高校科技成果转换推广

进一步提升

进一步提升

指标5：扶贫地区基础设施及面貌

不断提升

不断提升

魏标

服务对象满意度指标

指标1：服务对象满意度

90%以上

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

指标2：社会教育满意度

80%以上

≥80%

说明

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无•无