陕西省印刷技工学校2016年收支预算编制说明
为了保证学校发展和教育教学改革需要，更好地发挥财务统筹监督作用，提高资金使用效益，结合学校实际需要，编制2016年财务预算如下：
一、总体目标
贯彻落实新《预算法》和陕西省关于深化预算管理制度改革精神，增强预算统筹能力，提高财政资金使用效益。
二、预算编制原则
坚持依法理财、全面完整、科学规范、讲求绩效的总体原则，合理确定各项预算指标，确保学校各项资金需要。具体编制原则如下：
1、统筹兼顾,综合平衡
加强预算统筹协调能力，按照预算编制要求，整合各类资金来源，盘活存量资金，合理平衡资金供给。
2、突出重点,保证优先
合理把握预算规模，在确保基本预算的基础上，优先保障人员支出，特别是关乎学校职工的工资、补贴、社保等个人福利支出要足额保障。
3、勤俭节约，降低成本
坚持一般性公务消费“零增长”，降低公务运行成本，建立厉行节约长效机制，推进节约型校园建设。
4、完善体系，健全标准
主动适应预算编制新要求，建立健全预算组织、流程设计、制度建设、监督评价等管理体系，完善预算定额标准和控制标准。
三、编制内容与方法
1、收入预算编制
收入预算包括财政补助收入、事业收入、和其他收入预算。其中财政政补助收入预算按照省财政厅包干经费拨款基数进行编制；事业收入按照当年学生人数和收费标准进行测算；其他收入则是结合学校实际情况预测编制而成。
2、支出预算编制
支出预算包括人员支出、公用支出预算。其中，人员支出和公用支出预算与定员定编相挂钩，结合有关人事制度规定、费用发放标准和支出标准定额编制而成。
四、收支预算总体情况.
2016年预算收入总计734万元，比上年增长12%。其中：公共预算拨款为461万元，比上年增长27%，主要是调整机关事业单位工作人员基本工资标准及须缴纳养老金、职业年金和工资调整带来的住房公积金、医疗保险、事业保险的调整提高等。事业收入20万元，与上年持平，主要是职业教育招生大环境未有大的变化。2015年实户资金118万元，比上年下降53%，主要是往年有一些未完项目资金结转，今年加快了资金使用进度。
2016年预算支出总计734万元，比上年增长12%。其中：工资福利支出预算422万元，比上年下降0.2%，主要是上年的工资福利支出预算中含有退休人员的生活补贴及上年实户资金结余较多，预算主要是要保障职工工资福利。商品和服务支出预算137万元，与上年持平，是按照上级要求，公用经费不超过上年预算。其他资本性支出预算8万元，比上年增长37%，主要是学校办公设备老化，需要更新。
五、“三公”经费、会议费、培训费、政府采购经费等情况说明
2016年预算“三公”经费与上年持平，是按照上级要求，公用经费不超过上年预算。无会议费预算，培训费预算比上年下降50%，主要是行业大环境不好，培训任务减少。政府采购经费比上年增长37%，主要是学校办公设备老化，需要更新。
陕西省印刷技工学校2016年主要工作任务及目标
一、深入教育，改进作风，着力推进党的建设
严守党的政治纪律，打好党建基础。坚持用中国特色社会主义理论体系武装干部头脑，深入学习党的十八大和十八届三中全会精神，把遵守党的政治纪律作为开展各项工作的首要任务。开展实践教育活动，密切干群关系。倾听群众心声，与群众真心交朋友，进一步拉近干群距离。
二、围绕中心，稳步推进，确保工作任务落实
1.突出重点，抓好招生
招生工作直接关系学校的生存与发展。随着这几年生源的急剧减少，给招生工作带来了很大困难。面对生源减少的严峻形势，学校要突出重点、加强协作、寻求突破。
2.围绕中心，提高质量
教学部门要依据教学计划，按纲施训，认真组织教学工作。贯彻落实职业教育以“就业为导向，以服务为宗旨，以能力为本位”的办学理念，以更新教育理念为先导，以优化教学管理为重点，以提升教育质量为核心，以强化实训为突破口，不断提高教育质量。一是加大实训课比例，增加实训课时，通过分组教学、小班授课，提高实训效率。二是利用课余时间，开放计算机教室，提高学生对所学相关应用软件的实操能力。三是更新教学手段，
鼓励教师制作教学课件，运用现代教学手段，加强交流推广，增强授课趣味性，提高课堂效率。
3.周密规划，妥善安置
实习教学和就业安置是学校教学的重要工作，是专业技能培养中不可替代的重要环节。面对学校实训设备不能满足实习教学需要的矛盾，学校相关部门要加强对实习企业的考察，优选一些“薪资待遇好，社会保障全，发展空间大”的企业进行安置，加强实习学生的跟踪管理和实习指导。
4.校企合作，保证就业
依托实习促就业，面对实习企业挽留学生与学生不满意实习企业的矛盾，让实习环节与就业相结合，采取在实习结束前，通过发通知，了解学生的就业意向，通过与实习企业谈判，积极为学生争取合理的劳资报酬，解决对口岗位问题，学生对实习企业的满意度提高。
5.加强管理，确保安全
落实制度，狠抓日常管理。对学生日常行为规范和校纪校规制度落实，形成值周检查和学生公寓的检查评比长效机制，及时了解学生动态，纠正学生中存在的不良行为，校风学风得到很大提高。
三、以人为本，克服困难，着力为职工办实事
学校虽然存在经费困难，仍要坚持以人为本，想方设法，
为职工办好事办实事，关心职工生活，提升教工对学校的归属感。
关怀困难职工。对家庭困难的职工，学校要尽其所能提供帮助。坚持节日慰问老同志、住院职工及其直系亲属，体现组织的关怀，温暖职工的心。
四、服务大局，履行职责，保证学校正常运转
学校各部门要紧紧围绕学校中心工作，顾全大局，认真履行职责，为学校各项工作的完成提供了有力保障。
学校办公室要认真办理学校日常行政党务工作，及时处理上级有关文件通知。认真撰写各种文字材料，按时完成人事、社保、档案、计生、统计等各项具体任务，积极协调组织学校重大活动。
财务部门要严格执行财务制度，科学安排收支预算，重视日常收支管理，合理统筹资金，保障重点，提高资金使用效益。
物业管理部门要树立服务意识，管好用好学校固定资产，美化净化校园环境。保证水、电、暖设施的正常运行，保证饮食安全，积极联系协调天然气管网的接入工作，为学校中心工作提供有力保障。
保卫部门要严格落实门禁制度，从实际出发，合理调配保安，统筹安排值班，定期开展校园安全检查，及时排除消防隐患，杜绝了事故的发生，保障校园安全。
五、坚持制度，加强监督，促进学校廉政建设
执行制度，认真落实廉政规定。学校领导班子要严格执行《廉政准则》，认真落实民主集中制，对重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用上，召开专题会议集体研究决定，认真听取职工意见，按时向上级汇报个人事项。
加强监督，从源头上抓好反腐倡廉。学校要认真落实财务审批、物资采购、人事任免等制度，在执行中，均由校纪检委员全程参与监督，保证、过程的透明公正。根据上级要求，在认真落实廉政风险防控机制的基础上，堵塞漏洞，严格执行公务卡制度，有效提高、支出的透明度，控制现金支出与现金风险。
加强教育，增强拒腐防变的自觉性。学校要坚持预防为主的方针，及时传达上级有关廉政工作的新精神、新要求。教育广大党员干部要严以律己，正确行使手中权力，清白做人，明白做事，自觉增强拒腐防变的自觉性。
陕西省印刷技工学校基本情况
陕西省印刷技工学校隶属于陕西省教育厅，为财政全额拨款事业单位，省财政厅教科文处分管。
学校创建于1965年，是我省唯一一所培养印刷技能人才的公办职业学校。学校占地面积16.8亩，总建筑面积9824平方米，有教学办公楼、学生公寓楼、教工住宅楼、校办工厂、计算机房、图书室等教学服务设施。
学校编制75人，现有在编职工55人，其中高级职称人员13人；中级职称人员22人，初级职称人员12人，均具有大专以上文化程度，65%以上教师具有本科以上文凭。教师队伍思想素质高，教学及实践经验丰富，部分教师在全国印刷界具有一定的影响力，其中李永强老师先后荣获国家印刷技术“森泽信夫”奖和“毕升奖”两项大奖。李永强、杨保育两位同志被收入“中国印刷工业人物志”。
学校目前开设有印刷技术专业、制版专业、计算机制版、书刊装订、出版物发行等专业，开办专业紧密围绕行业需求，专业特色明显，技术含量高，实用性强，行业优势明显。建校40余年来，为国家培养了近万名专业技能人才，对促进新闻出版行业的发展起到了积极的作用。学校曾被陕西省授予“示范专业学校”和“家长学生双满意”学校。
学校在全力办好全日制技工教育的基础上，积极推进多层次办学，不断探索校校合作，校企合作新的办学途径。与北京印刷学院合作，承担了陕西省新闻出版行业平版印刷等四个专业的高等函授学历教育；陕西省新闻出版行业职业技能鉴定点在我校挂牌。学校现已成为一所具有一定规模，形成集职业技术教育、高等函授学历教育、在职培训、职业技能鉴定于一体的综合办学模式。
附件：
2016年报人大及公开报表.XLS
