陕西省教育厅2012年度部门决算公开报表及说明

时间： 2013-08-06 16:47 |来源：

一、陕西省教育厅概况

（一）陕西省教育厅职能

1.贯彻执行国家教育工作方针、政策和有关法律，研究拟订全省教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关地方性法规规章草案并监督实施。

2.负责全省各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进全省义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4.指导全省的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

6.指导高等教育发展与改革，承担深化省属高校管理体制改革的责任。制订高等教育教学指导文件，会同有关部门审核高等学校设置、更名、撤销与调整，负责“211工程”和“985工程”的实施和协调工作，统筹指导我省各类高等教育和继续教育，指导改进高等教育评估工作。

7.编制下达部门教育经费预算并监督执行，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全省教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理国外对我省的教育援助、教育贷款；实施家庭经济困难学生的资助工作。

8.指导各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

9.主管全省的教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，指导基础教育系统人才队伍建设工作。

10.负责各类高等学历教育招生考试和学籍学历管理工作，会同有关部门制订普通高等学校、成人高等学校、中等专业学校以及研究生的招生计划；参与拟订本省普通高等院校毕业生就业政策，指导普通高等院校开展大学生就业创业工作。

11.规划、指导全省教育系统的自然科学研究，规划并指导高等学校哲学、社会科学研究；协调、指导高等学校参与创新性体系建设和承担国家、省上科技重大专项等各类科技计划的实施工作，指导高等学校科技创新平台的发展建设，指导教育信息化和产学研结合等工作。

12.组织指导全省教育方面的国际交流与合作，贯彻落实国家出国留学、来华留学、中外合作办学和外籍人员子女学校管理工作的政策，开展与港澳台的教育交流与合作。

13.贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

14.负责全省学位授予工作，承担省政府学位委员会日常工作。

15.协调指导高校、直属中等专业学校和中小学后勤保障和后勤服务社会化改革和管理工作。

16.负责全省民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

17.负责机关公务员队伍和直属单位及厅属中专学校领导班子建设与管理工作。

18.指导全省基础教育系统党的建设、思想政治建设、宣传统战和安全稳定等工作。

19.承办省政府交办的其他事项。

（二）陕西省教育厅的决算单位构成

2012年经费归口省教育厅决算管理的单位共60家，具体单位如下：

行政单位1所：陕西省教育厅机关；

研究生及本科高等院校26所：西安理工大学、西安建筑科技大学、西安科技大学、西安工业大学、陕西科技大学、西安工程大学、西安财经学院、西安石油大学、西北政法大学、西安邮电大学、西北大学、西安外国语大学、西安音乐学院、西安美术学院、西安医学院、陕西学前师范学院、西安航空学院、宝鸡文理学院、延安大学、陕西中医学院、陕西理工学院、渭南师范学院、咸阳师范学院、商洛学院、安康学院、榆林学院；

高职院校11所：杨凌职业技术学院、陕西工业职业技术学院、陕西省职业技术学院、西安航空职业技术学院、陕西广播电视大学、陕西艺术职业学院、陕西铁路工程职业技术学院、陕西国防工业职业技术学院、陕西财经职业技术学院、陕西交通职业技术学院、陕西能源职业技术学院；

中等职业学校11所：陕西省商业学校、陕西省理工学校、陕西省石油化工学校、陕西银行学校、陕西省旅游学校、陕西省机电工程学校、陕西省建材工业学校、陕西省电子工业学校、陕西省经贸学校、陕西工业技术学院（西北工业学校）、陕西省核工业电子技工学校（陕西省电子信息学校）；

中小学及事业单位11所：陕西省西安小学、陕西省西安中学、陕西省教育活动中心、陕西省电化教育馆、陕西省教育科学研究所、陕西省物理研究所、陕西省化学研究所、陕西省教育技术装备管理中心、陕西省教育厅生产教育处、陕西省教育厅后勤服务中心、委厅干部培训中心。

二、陕西省教育厅2012年度部门决算表。

（一）收支决算总表

陕西省教育厅2012年度收支决算总表

单位:万元

收入				支出
项目		行次	决算数	项目			行次		决算数
一、公共预算财政拨款		1	501,095.84	一、基本支出			13		654,245.36
二、政府性基金		2	21,099.47	1、工资福利支出			14		270,286.90
三、事业收入		3	500,548.56	2、对个人和家庭的补助			15		165,323.34
四、经营收入		4	9,199.80	3、商品和服务支出			16		218,556.18
五、其他收入		5	660,025.25	4、其他资本性支出			17		78.93
		6	0.00	二、项目支出			18		943,047.96
		7	0.00	三、经营支出			19		6,989.02
		8	0.00	四、对附属单位补助支出			20		2,876.93
本年收入合计		9	1,691,968.93	本年支出合计			21		1,607,159.27
用事业基金弥补收支差额		10	17,654.73	结余分配			22		78,312.07
上年结转和结余		11	129,470.14	年末结转和结余			23		153,622.46
收入总计		12	1,839,093.79	支出总计			24		1,839,093.79
注：本表反映陕西省教育厅2012年度总收支和年末结转结余情况
（二）公共预算财政拨款支出决算表陕西省教育2012年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
支出功能分类					合计	基本支出		项目支出
科目编码	科目名称
合计					491,023.38	289,228.64		201,794.74
205	教育				489,045.68	289,228.64		199,817.04
20501	教育管理事务				3,641.72	2,107.57		1,534.15
2050101	行政运行				3,542.82	2,008.67		1,534.15
2050102	一般行政管理事务				1.00	1.00		0.00
2050103	机关服务				97.90	97.90		0.00
20502	普通教育				401,176.25	229,749.30		171,426.95
2050201	学前教育				534.14	0.00		534.14
2050202	小学教育				954.98	765.31		189.67
2050204	高中教育				3,616.76	2,457.76		1,159.00
2050205	高等教育				386,359.11	226,526.23		159,832.88
2050299	其他普通教育支出				9,711.26	0.00		9,711.26
20503	职业教育				78,520.14	54,590.78		23,929.36
2050302	中专教育				25,300.02	18,161.10		7,138.92
2050305	高等职业教育				41,996.90	36,429.68		5,567.22
2050399	其他职业教育支出				11,223.22	0.00		11,223.22
20505	广播电视教育				2,387.93	1,620.03		767.90
2050501	广播电视学校				2,387.93	1,620.03		767.90
20508	教师进修及干部继续教育				283.57	104.76		178.81
2050802	干部教育				283.57	104.76		178.81
20599	其他教育支出				3,036.06	1,056.20		1,979.86
2059999	其他教育支出				3,036.06	1,056.20		1,979.86
206	科学技术				500.00			500.00
20604	技术研究与开发				500.00			500.00
2060499	其他技术研究与开发支出				500.00			500.00
207	文化体育与传媒				1,150.00			1,150.00
20701	文化				1,150.00			1,150.00
2070199	其他文化支出				1,150.00			1,150.00
211	节能环保				270.00			270.00
21110	能源节约利用				270.00			270.00
2111001	能源节约利用				270.00			270.00
229	其他支出				57.70			57.70
22999	其他支出				57.70			57.70
2299901	其他支出				57.70			57.70

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

陕西省教育厅系统事业单位2012年公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表
			单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费
8374.55	1810.24	3578.33	2985.98

陕西省教育厅机关及省委高教工委 2012年公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表
			单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费
343.4	45	207.11	91.29

三、陕西省教育厅2012年度部门决算情况说明

（一）2012年度收入支出决算总体情况

1、收入总计1,839,093.79万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入501,095.84万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）政府性基金收入21,099.47万元，为省级财政当年拨付省教育厅的其他地方教育附加和彩票公益金。

（3）事业收入500,548.56万元，为各单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，主要包括学校财政专户管理资金418,449.18万元，其余部分主要为各高校获得的横向科研经费资助。

（4）经营收入9,199.80万元，为各单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（5）其他收入660,025.25万元，为各单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括各单位从同级其他部门取得的财政拨款、从非本级部门取得的财政拨款、从非本级财政取得的财政拨款以及捐赠收入、利息收入、固定资产出租收入等其他收入。

（6）用事业基金弥补收支差额17,654.73万元，主要是各单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（7）上年结转和结余129,470.14万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括单位的事业基金和专用基金。

2、支出总计1,839,093.79万元，包括：

（1）基本支出654,245.36万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出270,286.90万元，对个人和家庭的补助支出165,323.34万元，商品和服务支出218,556.18万元，其他资本性支出78.93万元。

（2）项目支出943,047.96万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要包括各高校自筹经费新校区建设、科研项目支出、设备采购等方面的支出；

（3）经营支出6,989.02万元，主要是各单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（4）对附属单位补助支出2,876.93万元，主要是各单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（5）结余分配78,312.07万元，主要是各单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余153,622.46万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2012年度公共预算财政拨款支出491,023.38万元，其中：基本支出289,228.64万元，项目支出201,794.74万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2012年公共财政拨款支出按支出功能分类科目主要包括如下方面：

支出功能分类	合计	基本支出	项目支出
合计	491,023.38	289,228.64	201,794.74
教育	489,045.68	289,228.64	199,817.04
教育管理事务	3,641.72	2,107.57	1,534.15
普通教育	401,176.25	229,749.30	171,426.95
职业教育	78,520.14	54,590.78	23,929.36
广播电视教育	2,387.93	1,620.03	767.90
教师进修及干部继续教育	283.57	104.76	178.81
地方教育附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
其他教育支出	3,036.06	1,056.20	1,979.86
科学技术	500.00		500.00
文化体育与传媒	1,150.00		1,150.00
节能环保	270.00		270.00
其他支出	57.70		57.70

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

1、陕西省教育厅所属事业单位2012年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8374.55万元，其中，因公出国（境）费用1,810.24万元，公务用车购置及运行维护费3,578.33万元，公务接待费2985.98万元。

（1）因公出国（境）费用1,855.24万元主要用于西部地区人才培养项目，各高校高层次人才培养项目等方面支出。

（2）公务用车购置及运行维护费3,785.45万元主要用于各高校新旧校区之间公务车辆及通勤车辆（含学生校区之间搬迁）运行支出。

（3）公务接待费3,077.27万元主要用于各高校对外交流、争取各类科研项目经费资助等方面支出。

2、陕西省教育厅机关及省委高教工委2012年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出343.4万元，其中，因公出国（境）费用45万元，公务用车购置及运行维护费207.11万元，公务接待费91.29万元。

3、与2011年相比，2012年公共预算财政拨款安排“三公”经费支出增加了3156.84万元。主要原因：一是2012年省政府新划转省教育厅11所高职和中职院校，使省教育厅2012年公共预算财政拨款安排“三公”经费支出新增加了1269.5万元；二是2011年我省开始实行对“三公”经费单独统计汇总工作时，对统计口径未统一细化，部分下属预算单位统计时仅提取了基本支出当中的数据，未提取专项经费当中的“三公”经费支出；2012年省教育厅对“三公”经费支出实行了全口径统计，所以当年“三公”经费支出增加了1887.34万元。

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