一、陕西省教育厅的决算单位总体人员情况
2014年,省教育厅管理的预算单位共63个,主要包括:普通高等学校26所,其中,高水平大学12所,本科层次学院14所;高等职业技术学院11所;广播电视大学1所;中等专业学校11所;中小学校2所;机关及其他事业单位12个。
2014年,省教育厅所属学校在校博士研究生2985人、硕士研究生35605人、普通本专科生545991人、成人本专科生97561人、中等职业教育学生22560人、来华留学生1703人、中小学生7466人。按教育部教学评估学生数折算标准(博士生×2、硕士生×1.5、普通本专科生×1、留学生×2.5)进行折算,2014年,省属高校在校学生总数为609626人。年末,省教育厅系统在职人员41741人,离休人员681人,退休人员17094人,在职人员中,高等学校教职工39187人,在职教职工与在校学生总数之比为1∶15.56。高校校均学生规模按绝对人数计算为15429人。
二、陕西省教育厅2014年度部门决算表
1、收支决算总表
2014年度部门收支总表
|
|||||
单位:万元
|
|||||
收 入
|
支 出
|
||||
项目
|
决算数
|
支出功能分类
|
决算数
|
支出经济分类
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
1,127,236.89
|
一、一般公共服务支出
|
一、基本支出
|
850,162.35
|
|
其中:政府性基金
|
157,033.51
|
二、外交支出
|
工资福利支出
|
349,554.91
|
|
二、上级补助收入
|
三、国防支出
|
商品和服务支出
|
244,733.21
|
||
三、事业收入
|
528,366.31
|
四、公共安全支出
|
对个人和家庭的补助
|
255,874.23
|
|
四、经营收入
|
5,513.33
|
五、教育支出
|
1,651,188.20
|
二、项目支出
|
874,173.10
|
五、附属单位上缴收入
|
14,193.95
|
六、科学技术支出
|
500.00
|
工资福利支出
|
|
六、其他收入
|
99,257.02
|
七、文化体育与传媒支出
|
10.00
|
商品和服务支出
|
179,235.42
|
八、社会保障和就业支出
|
57,030.16
|
对个人和家庭的补助
|
5,373.12
|
||
九、医疗卫生与计划生育支出
|
9,413.49
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
||
十、节能环保支出
|
80.00
|
赠与
|
0.00
|
||
十一、城乡社区支出
|
债务利息支出
|
10,602.39
|
|||
十二、农林水支出
|
基本建设支出
|
31,992.38
|
|||
十三、交通运输支出
|
其他资本性支出
|
646,969.80
|
|||
十四、资源勘探信息等支出
|
450.00
|
其他支出
|
|||
十五、商业服务业等支出
|
三、上缴上级支出
|
||||
十六、金融支出
|
四、经营支出
|
5,038.45
|
|||
十七、援助其他地区支出
|
五、对附属单位补助支出
|
2,283.84
|
|||
十八、国土海洋气象等支出
|
|||||
十九、住房保障支出
|
|||||
二十、粮油物资储备支出
|
|||||
二十一、国债还本付息支出
|
|||||
二十二、其他支出
|
12,985.89
|
||||
本年收入合计
|
1,774,567.50
|
本年支出合计
|
1,731,657.74
|
本年支出合计
|
1,731,657.74
|
用事业基金弥补收支差额
|
44,120.43
|
结余分配
|
96,412.88
|
结余分配
|
96,412.88
|
上年结转和结余
|
197,710.32
|
年末结转和结余
|
188,327.63
|
年末结转和结余
|
188,327.63
|
其中:财政拨款资金结转
|
5,441.43
|
||||
非财政拨款资金结余
|
192,268.89
|
||||
收入总计
|
2,016,398.25
|
支出总计
|
2,016,398.25
|
支出总计
|
2,016,398.25
|
注:本表反映陕西省教育厅本年度总收支和年末结转结余情况
2、公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
|
|||||
单位:万元
|
|||||
支出功能分类
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
科目编码
|
科目名称
|
||||
合 计
|
971,352.17
|
558,617.86
|
412,734.31
|
||
205
|
教育支出
|
900,090.01
|
500,462.62
|
399,627.40
|
|
20501
|
教育管理事务
|
4,098.40
|
1,642.56
|
2,455.84
|
|
2050101
|
行政运行
|
1,233.38
|
1,233.38
|
0.00
|
|
2050102
|
一般行政管理事务
|
2,437.09
|
0.00
|
2,437.09
|
|
2050103
|
机关服务
|
112.93
|
112.93
|
0.00
|
|
2050199
|
其他教育管理事务支出
|
315.00
|
296.25
|
18.75
|
|
20502
|
普通教育
|
801,798.29
|
429,975.70
|
371,822.60
|
|
2050202
|
小学教育
|
853.71
|
851.59
|
2.12
|
|
2050204
|
高中教育
|
5,368.90
|
1,291.90
|
4,077.00
|
|
2050205
|
高等教育
|
727,816.77
|
423,877.17
|
303,939.60
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
67,758.92
|
3,955.04
|
63,803.88
|
|
20503
|
职业教育
|
87,393.13
|
65,436.13
|
21,957.01
|
|
2050302
|
中专教育
|
20,095.93
|
12,954.17
|
7,141.76
|
|
2050305
|
高等职业教育
|
45,463.46
|
40,380.30
|
5,083.16
|
|
2050399
|
其他职业教育支出
|
21,833.74
|
12,101.65
|
9,732.09
|
|
20505
|
广播电视教育
|
3,924.61
|
2,374.61
|
1,550.00
|
|
2050501
|
广播电视学校
|
3,924.61
|
2,374.61
|
1,550.00
|
|
20508
|
进修及培训
|
177.22
|
70.66
|
106.56
|
|
2050802
|
干部教育
|
177.22
|
70.66
|
106.56
|
|
20509
|
教育费附加安排的支出
|
50.00
|
50.00
|
0.00
|
|
2050999
|
其他教育费附加安排的支出
|
50.00
|
50.00
|
0.00
|
|
20599
|
其他教育支出
|
2,648.35
|
912.96
|
1,735.39
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
2,648.35
|
912.96
|
1,735.39
|
|
206
|
科学技术支出
|
500.00
|
0.00
|
500.00
|
|
20604
|
技术研究与开发
|
500.00
|
0.00
|
500.00
|
|
2060403
|
产业技术研究与开发
|
500.00
|
0.00
|
500.00
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
57,020.16
|
56,988.74
|
31.41
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
57,020.16
|
56,988.74
|
31.41
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
713.50
|
713.50
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
54,392.32
|
54,392.32
|
0.00
|
|
2080503
|
离退休人员管理机构
|
61.60
|
61.60
|
0.00
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
1,852.74
|
1,821.32
|
31.41
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2,812.00
|
1,056.50
|
1,755.50
|
|
21002
|
公立医院
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
|
2100201
|
综合医院
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
|
21004
|
公共卫生
|
2,032.00
|
476.50
|
1,555.50
|
|
2100409
|
重大公共卫生专项
|
735.00
|
177.00
|
558.00
|
|
2100499
|
其他公共卫生支出
|
1,297.00
|
299.50
|
997.50
|
|
21005
|
医疗保障
|
560.00
|
560.00
|
0.00
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
125.21
|
125.21
|
0.00
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
434.79
|
434.79
|
0.00
|
|
21006
|
中医药
|
200.00
|
0.00
|
200.00
|
|
2100699
|
其他中医药支出
|
200.00
|
0.00
|
200.00
|
|
211
|
节能环保支出
|
80.00
|
0.00
|
80.00
|
|
21104
|
自然生态保护
|
80.00
|
0.00
|
80.00
|
|
2110401
|
生态保护
|
80.00
|
0.00
|
80.00
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
450.00
|
100.00
|
350.00
|
|
21505
|
工业和信息产业监管
|
450.00
|
100.00
|
350.00
|
|
2150599
|
其他工业和信息产业监管支出
|
450.00
|
100.00
|
350.00
|
|
229
|
其他支出
|
10,390.00
|
0.00
|
10,390.00
|
|
22999
|
其他支出
|
10,390.00
|
0.00
|
10,390.00
|
|
2299901
|
其他支出
|
10,390.00
|
0.00
|
10,390.00
|
3、公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
|
|||||
单位:万元
|
|||||
支出经济分类科目编码
|
支出经济分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
合计
|
971,352.18
|
558,617.86
|
412,734.31
|
||
301
|
工资福利支出
|
217,451.75
|
217,451.75
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
73,395.40
|
73,395.40
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
16,138.91
|
16,138.91
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
629.12
|
629.12
|
0.00
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
7,148.55
|
7,148.55
|
0.00
|
|
30105
|
伙食费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.16
|
0.16
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
110,743.12
|
110,743.12
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
9,396.49
|
9,396.49
|
0.00
|
|
302
|
商品和服务支出
|
232,348.26
|
152,848.64
|
79,499.62
|
|
30201
|
办公费
|
12,772.15
|
8,845.83
|
3,926.31
|
|
30202
|
印刷费
|
7,792.05
|
4,879.41
|
2,912.65
|
|
30203
|
咨询费
|
1,241.47
|
573.88
|
667.59
|
|
30204
|
手续费
|
558.05
|
504.37
|
53.68
|
|
30205
|
水费
|
7,764.99
|
7,171.14
|
593.85
|
|
30206
|
电费
|
13,349.79
|
11,908.67
|
1,441.11
|
|
30207
|
邮电费
|
3,375.66
|
2,284.06
|
1,091.59
|
|
30208
|
取暖费
|
18,721.38
|
16,545.02
|
2,176.36
|
|
30209
|
物业管理费
|
12,064.09
|
10,901.11
|
1,162.98
|
|
30211
|
差旅费
|
11,239.79
|
7,209.74
|
4,030.05
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
1,142.09
|
917.09
|
225.00
|
|
30213
|
维修(护)费
|
25,309.89
|
13,035.46
|
12,274.44
|
|
30214
|
租赁费
|
2,916.04
|
2,333.18
|
582.86
|
|
30215
|
会议费
|
214.16
|
101.48
|
112.68
|
|
30216
|
培训费
|
15,108.93
|
8,738.28
|
6,370.65
|
|
30217
|
公务接待费
|
1,796.44
|
1,793.88
|
2.56
|
|
30218
|
专用材料费
|
20,231.14
|
8,683.66
|
11,547.48
|
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30226
|
劳务费
|
22,356.14
|
16,728.56
|
5,627.59
|
|
30227
|
委托业务费
|
9,917.15
|
1,793.06
|
8,124.09
|
|
30228
|
工会经费
|
1,602.79
|
1,602.79
|
0.00
|
|
30229
|
福利费
|
2,183.88
|
2,183.88
|
0.00
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
3,110.41
|
3,080.88
|
29.54
|
|
30239
|
其他交通费用
|
5,326.28
|
1,564.93
|
3,761.35
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
32,253.51
|
19,468.30
|
12,785.21
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
188,441.33
|
188,315.59
|
125.74
|
|
30301
|
离休费
|
4,959.91
|
4,959.91
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
51,777.99
|
51,777.99
|
0.00
|
|
30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
2,139.28
|
2,139.28
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
12,617.22
|
12,522.89
|
94.32
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费
|
3,692.48
|
3,692.48
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
82,971.22
|
82,939.80
|
31.41
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30311
|
住房公积金
|
24,241.91
|
24,241.91
|
0.00
|
|
30312
|
提租补贴
|
390.00
|
390.00
|
0.00
|
|
30313
|
购房补贴
|
46.62
|
46.62
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
5,604.69
|
5,604.69
|
0.00
|
|
307
|
债务利息支出
|
1,029.39
|
1,029.39
|
||
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
0.00
|
||
30702
|
向国家银行借款付息
|
1,000.00
|
1,000.00
|
||
30703
|
其他国内借款付息
|
0.00
|
0.00
|
||
30704
|
向外国政府借款付息
|
14.95
|
14.95
|
||
30705
|
向国际组织借款付息
|
0.00
|
0.00
|
||
30706
|
其他国外借款付息
|
14.44
|
14.44
|
||
309
|
基本建设支出
|
31,992.38
|
31,992.38
|
||
30901
|
房屋建筑物购建
|
16,402.38
|
16,402.38
|
||
30902
|
办公设备购置
|
140.53
|
140.53
|
||
30903
|
专用设备购置
|
1,947.64
|
1,947.64
|
||
30905
|
基础设施建设
|
7,189.63
|
7,189.63
|
||
30906
|
大型修缮
|
2,196.46
|
2,196.46
|
||
30907
|
信息网络及软件购置更新
|
2,020.00
|
2,020.00
|
||
30908
|
物资储备
|
0.00
|
0.00
|
||
30913
|
公务用车购置
|
0.00
|
0.00
|
||
30919
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
0.00
|
||
30999
|
其他基本建设支出
|
2,095.74
|
2,095.74
|
||
310
|
其他资本性支出
|
300,089.06
|
1.88
|
300,087.18
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
93,112.31
|
93,112.31
|
||
31002
|
办公设备购置
|
12,131.32
|
1.88
|
12,129.45
|
|
31003
|
专用设备购置
|
51,185.48
|
51,185.48
|
||
31005
|
基础设施建设
|
2,940.29
|
2,940.29
|
||
31006
|
大型修缮
|
6,450.21
|
6,450.21
|
||
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
2,531.22
|
2,531.22
|
||
31008
|
物资储备
|
0.00
|
0.00
|
||
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
0.00
|
||
31010
|
安置补助
|
0.00
|
0.00
|
||
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
0.00
|
||
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
0.00
|
||
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
0.00
|
||
31019
|
其他交通工具购置
|
71.13
|
71.13
|
||
31099
|
其他资本性支出
|
131,667.09
|
131,667.09
|
4、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表
2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
|
|||||||||
|
|
|
单位:万元
|
||||||
单位名称
|
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
|
会议费
|
培训费
|
||||||
小计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
||||||
小计
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置
|
|||||||
陕西省教育厅
|
6,048.94
|
1,142.09
|
3,110.41
|
3,110.41
|
1,796.44
|
214.16
|
15,108.93
|
||
补充资料:
|
|||||||||
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 94个;参加其他单位组织的出国(境)团组 90 个; 本单位全年因公出国(境)累计 468人次。 |
|||||||||
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 辆;年末公务用车保有量 881辆。
|
|||||||||
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计 13106批次 ,公务接待累计 165347人 。
|
|||||||||
4.培训费主要包括陕西学前师范学院4610万元、西安工程大学4596万元
|
2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
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|||||||||
|
|
|
单位:万元
|
||||||
单位名称
|
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
|
会议费
|
培训费
|
||||||
小计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
||||||
小计
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置
|
|||||||
陕西省教育厅机关
|
233.00
|
26.92
|
180.00
|
180.00
|
26.08
|
15.09
|
11.97
|
||
补充资料:
|
|||||||||
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 3个;参加其他单位组织的出国(境)团组 个;
本单位全年因公出国(境)累计 9人次。
|
|||||||||
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 辆;年末公务用车保有量 37辆。
|
|||||||||
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计 62批次 ,公务接待累计 1308人 。
|
三、陕西省教育厅2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计2,016,398.25 万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入1,127,236.89万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。(含政府性基金收入157,033.51万元)
(2)事业收入528,366.31万元,为各单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,主要包括学校财政专户管理资金444,204.57万元,其余部分主要为各高校获得的横向科研经费资助。
(3)经营收入5,513.33万元,为各单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(4)附属单位上缴收入14,193.95万元。
(5)其他收入99,257.02万元,为各单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括各单位从同级其他部门取得的财政拨款、从非本级部门取得的财政拨款、从非本级财政取得的财政拨款以及捐赠收入、利息收入、固定资产出租收入等其他收入。
(6)用事业基金弥补收支差额44,120.43万元,主要是各单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
(7)上年结转和结余197,710.32万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括单位的事业基金和专用基金。
2、支出总计2,016,398.25 万元,包括:
(1)基本支出850,162.35万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出349,554.91万元,对个人和家庭的补助支出255,874.23万元,商品和服务支出244,733.21万元。
(2)项目支出874,173.10万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,主要包括各高校自筹经费新校区建设、科研项目支出、设备采购以及财政安排的建设项目等方面支出:
(3)经营支出5,038.45万元,主要是各单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(4)对附属单位补助支出2,283.84万元,主要是各单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(5)结余分配96,412.88万元,主要是各单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
(6)年末结转和结余188,327.63万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出971,352.17 万元,其中:基本支出558,617.86万元,项目支出412,734.31万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况详见附表。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及“会议费”“培训费”支出情况
1、陕西省教育厅系统2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6,048.94 万元,其中,因公出国(境)费用1,142.09 万元,公务用车购置及运行维护费3,110.41 万元,公务接待费1,796.44 万元;会议费支出214.16万元,培训费支出15,108.93 万元。
(1)因公出国(境)费用1,142.09万元主要用于西部地区人才培养项目,各高校高层次人才培养项目等方面支出。
(2)公务用车购置及运行维护费3,110.41万元主要用于各高校新旧校区之间公务车辆及通勤车辆(含学生校区之间搬迁)运行支出。
(3)公务接待费1,796.44万元主要用于各高校对外交流、争取各类科研项目经费资助等方面支出。
(4)会议费支出214.16万元主要包括高校学术交流、学生就业等会议费支出;
(5)培训费支出15,108.93 万元,主要包括西安工程大学4596万元、陕西学前师范学院4610 万元及其他部分高校教师培训支出。其中陕西学前师范学院培训费支出4610万元说明如下:
该校作为全省中小学教师、校园长和基础教育管理干部培训基地,2014年度承接了国培计划中小学幼儿园教师培训、中小学教师培训资源建设培训、省高中校长任职资格培训、省级示范性县级教师进修培训、省学科带头人培训、省幼儿园园长任职资格培训、省知名幼儿园园长培训、省知名中小学校长高级研究培训、中小学教师专业发展远程培训等共38个培训项目,培训支出包括培训期间学员住宿费、伙食费、外聘专家课酬、学员实践实习费、资料费、场地租赁费等。
2、陕西省教育厅机关2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出233万元,其中,因公出国(境)费用26.92万元,公务用车购置及运行维护费180万元,公务接待费26.08万元;会议费支出15.09万元、培训费支出11.97万元。
经研究分析,“三公”经费、会议费、培训费较上年减少的原因是我厅所属各预算单位近年来严格执行中央八项规定以及“约法三章”有关要求,健全各项管理制度,规范支出行为,大力压减不合理开支,预算水平与应确保的业务支出控制在较为合理的区间。
四、关于省教育厅系统账务情况说明
四、关于省教育厅系统账务情况说明
根据省财政厅统一要求,省教育厅系统和省教育厅机关账务核算均要使用省财政厅网络版“陕西会计核算管理系统”。所有账务处理工作均通过该网络系统处理,可以通过网页实时查询账务、打印凭证、年底一次性批打印账页。电子账由财政厅负责统一保管,我单位无权备份或保存。