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西北大学2016年部门决算

放大字体  缩小字体 日期:2017-12-06 13:01:46   本站原创  来源:财务处  人气:1851
      一、西北大学基本情况
      西北大学现为国家“211工程”建设院校、教育部与陕西省共建高校。学校现有太白校区、桃园校区、长安校区三个校区,总占地面积2360余亩。现有22个院(系)和研究生院,85个本科专业。学校现有19个博士学位授权一级学科、39个硕士学位授权一级学科、15个专业学位授权点。现有1个一级学科国家重点学科(涵盖5个二级学科)、4个二级学科国家重点学科和1个国家重点(培育)学科,22个博士后科研流动站。学校拥有1个国家重点实验室、1个国家工程技术研究中心,1个国家级国际科技合作基地,1个国家级国际联合研究中心,7个国家级实验教学示范中心,1个国家级虚拟仿真实验教学中心,7个国家级人才培养基地并设有国家大学生文化素质教育基地,29个部(省)级重点实验室、工程技术研究中心和人文社科研究基地。现有教职工2666人,其中中科院院士2人,国家级教学名师4人,“万人计划”教学名师2人,“万人计划”青年拔尖人才1人,国家杰出青年科学基金获得者8人,国家优秀青年科学基金获得者7人,科技部“中青年科技创新领军人才”1人,教育部新世纪优秀人才18人,国务院政府特殊津贴获得者24人。
      学校十分重视对外科技文化交流,已与美、英、法、德、日等20余个国家及地区的100余所大学、科研机构建立了友好合作关系。《大英百科全书》曾将西北大学列为世界著名大学之一。
      二、2016年度取得的主要事业成效
      2016年是“十三五”开局之年,学校坚持“改革创新谋发展,追赶超越谱新篇”。一年来,全校师生以坚定的信心和非凡的勇气,以时不我待的紧迫感,同心同德、抢抓机遇,厚积薄发、追赶超越,圆满完成了各项工作任务,学校事业发展呈现出新的气象。主要成绩如下:
      1.党的建设和思想政治工作得到进一步加强
      坚持用党的最新理论创新成果武装头脑,持续深入学习贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,扎实推动社会主义核心价值观教育。特别是以党的十八届六中全会、习近平总书记来陕视察重要讲话精神和全国高校思想政治工作会议精神为指导,加强了党的领导和校领导班子建设,凝聚了力量,制定了《西北大学追赶超越方案》,推动了发展。认真做好“两学一做”学习教育,坚持典型引领,注重学做结合,确保学习教育抓到位、见实效。认真落实党风廉政建设的党委主体责任和纪委监督责任,狠抓从严治党责任的落实。思想政治工作得到了进一步加强。文明单位动态管理系统考核得分位居全省前列。充分发挥高校师德教育基地的辐射作用,侯伯宇先进事迹展览馆接待校内外223批次万余人参观学习。2016年10月10日,陕西日报以《突出典型引领 坚持学做结合》对学校“两学一做”作了专题报道,展示出了学校全体党员的新气象和新面貌。
      2.聚焦“双一流”建设,科学谋划“十三五”事业发展
      完成并实施“十三五”事业发展规划。着眼于“双一流”建设目标,围绕及破解制约学校发展的重大、关键、突出问题,全员参与、献计献策、科学论证,高水平地完成了“十三五”事业发展规划编制工作。印发了《西北大学“十三五”事业发展规划》,形成了学科建设、人才培养、人才队伍、科学研究、校园建设、信息化建设和对外合作与交流等7个专项规划,核准了各院系“十三五”事业发展规划。
      科学谋划“一流学科”建设体系。成立了“双一流”建设工作领导小组。从“世界一流学科打造计划”“国内一流学科培育计划”“西部一流学科做强计划”“新兴交叉学科扶持计划”四个层次构建一流学科建设计划。建立“十三五”一流学科建设预期指标。编制年度学科建设专项资金分配方案,安排学科建设常态资助经费4400余万元。获批省级优势学科和省级哲学社会科学特色学科经费1645万元。持续获得中央财政支持地方高校发展、中西部高校基础能力建设工程、省部共建、陕西省高水平大学建设专项资金支持。
      3.教育教学改革不断深化,人才培养质量稳步提高
      实施本科教育质量提升计划和教学实验室提升计划。通过实施一流本科教育“1239工程”,在教学投入、质量、条件、标准等方面有显著提升,力争本科教学实现西部一流的目标。投入近1亿元,着力改善教学实验条件、创新实验教学模式,建成一批重实效、上水平、有特色、出亮点的高水平教学实验室。目前,已经完成16个院系教学实验室建设的论证评审工作,仪器设备招标4000余万元。
      统筹推进优质教育资源建设。立项建设“数据结构”等10门MOOC课程和“逻辑学导论”等7门SPOC课程,“数据结构”已在“爱课程网”中国大学MOOC上线。全年开设通识课程157门次。为研究生增设托福课程,首次开设户外运动、瑜伽等研究生体育选修课。“史前考古学”等13门课程入选国家精品资源共享课。《中国市场经济理论与实践》《中国及其邻区区域大地构造学》获得省级优秀教材奖一等奖,《大学计算机基础》《现代地籍测量》获得二等奖。何爱平、张阿利、刘丹冰入选陕西高校教学名师。付粉鸽获得全国青年教师教学竞赛文科组第6名,是进入全国文科组前10名中唯一的陕西高校教师。承担了陕西省高等教育管理重大问题研究等多个项目,获得中国高等教育学会高教科研优秀成果二等奖等奖项。
      创新创业教育取得长足进展。获批全国首批深化创新创业教育改革示范高校。入选首批省级实践育人创新创业基地和“众创空间”。化材学院、信息学院获批省级创新创业教育改革试点学院。新闻传播实验教学中心、化学虚拟仿真实验教学中心入选省级中心。累计建设大学生创新创业项目400余项,其中,国家级项目52项、省级项目98项。学科竞赛“推动计划”参赛学生达到3000余人次。建成大学生“创意、创新、创业”空间孵化基地,入驻学生团队16支。
      4.科研工作再上新台阶,科技创新能力不断增强
      科研项目和经费稳步增长。全年获准各类科研项目672项(理工科497项,文科175项),其中,国家社科基金项目20项;国家自然科学基金项目126项,经费接近亿元,创历史新高。截至11月30日,科研经费到款2.1亿元,其中,理工科1.8亿元,文科3031万元。
      承担科研项目能力不断增强。张宏福主持的“克拉通破坏与陆地生物演化”获批地球科学研究中心合作项目,资助经费2000万元。任战利主持的“鄂尔多斯、沁水沉积盆地中生代晚期古地温场对岩石圈动力学演化及油气赋存的约束作用”、王家鼎主持的“黄土滑坡的人工振动促渗促滑机理研究”分别获批国家自然科学基金重点项目。陈超主持的“精准用药关键技术与治疗产品研发”、李保国主持的“濒危动物行为策略及其进化机制”、董云鹏主持的“扬子古陆新元古代原型盆地及多期改造”分别获得国家重点研发计划课题资助。白永秀主持的“西部地区易地移民搬迁工程的精准扶贫机制、综合效益评价与政策创新研究”获批国家社科基金重大招标项目,蒋真主持的“美国制裁伊朗问题研究”、马莉莉主持的“‘一带一路’沿线价值链变革与区域产业转型”分别获批国家社科基金重点项目。《丝绸之路图鉴》《<史记>研究集成》《西北联大与现代文明》《世界毒物全史》获得“十三五”国家重点图书出版规划项目立项。
      科研成果质量大幅提升。张兴亮主持的“地球动物树成型”获得国家自然科学奖二等奖,这是学校时隔十三年再次获得国家自然科学奖。范代娣完成的“一种类人胶原蛋白及其生产方法”获得中国专利金奖,这是陕西省2014、2015年2届专利金奖空缺后的首次突破。范代娣主持的“系列新型湿性修复敷料的研制与应用”获得“中国石油和化学工业联合会科学技术奖”技术发明一等奖。8项成果获得陕西省科学技术奖,其中,刘建妮主持的“寒武纪叶足动物研究及其对于探索节肢动物起源的意义”获得一等奖。任保平的《经济增长质量的逻辑》获得刘诗白经济学著作奖。李保国在Science上发表研究通讯文章1篇。SCI、EI收录论文较上一年度分别增长8.4%、30.1%。学报哲学社会科学版、自然科学版在全国综合性大学学报排名分别位列22位、11位。
      5.推进人才强校战略,队伍建设持续加强
      高层次人才团队和拔尖人才队伍建设取得新突破。曲安京当选国际科学史研究院院士,成为该研究院成立以来当选院士的第五位中国学者。张兴亮主持的早期生命演化团队获批国家自然科学基金创新研究群体。管子玉、杨国平、孙鸣入选陕西省科技新星。
      加大人才引进和选聘力度。武强、陈颙、张生勇、翟明国受聘或续聘学校双聘院士。新聘兼职教授32人。引进了国家“杰青”、国家自然科学奖二等奖和国家科技进步奖二等奖获得者王宁练。全年选聘教职工124人,其中,教师79人,专业技术人员20人,辅导员11人,管理干部14人。
      强化青年教师培养。启动仲英青年学者计划、青年学术英才支持计划,遴选仲英青年学者10人、青年学术英才29人。30余人攻读博士学位、入选西部地区人才特别培养项目或青年骨干教师出国研修项目。获批中国博士后基金资助29人,办理博士后进站55人、出站25人。
      6.探索学生工作新途径,学生工作机制不断完善
      学生思想政治教育工作深入开展。以树魂立德为主线,将“中国梦”和社会主义核心价值观教育、校情校史教育融于学生思想政治教育的全过程。深入开展学习侯伯宇、龚全珍等先进典型系列活动。扎实开展“青年马克思主义者培养工程”。获得了全国暑期社会实践优秀组织单位、全国优秀团队,中国青年志愿者优秀组织奖、中国青少年公益项目银奖等荣誉。
      学生服务工作深入推进。为486名通过“绿色通道”入学的新生发放“爱心礼包”,为2100多人发放生源地助学贷款近1400万元,为27600余人次发放各类奖助学金1亿余元。为9600余人次提供研究生“三助”和其他各类勤工助学岗位,发放津贴930余万元。全年举办组织各类就业洽谈会860多场,提供就业岗位7.6万个,在全校师生的共同努力下,2016届毕业生就业率较上届增长2.25个百分点。面向全校新生开设大学生心理健康教育系列课程,做好学生心理咨询与危机干预工作,接待来访学生、实施心理危机干预740余人次。
      7.加强国内国际交流合作,开放办学步伐不断加快
      国内合作办学全面推进。与故宫博物院联合成立故宫学院。与西北工业大学签订战略合作协议,启动两校发展战略共同体建设。与省科技厅签订支持学校产学研合作备忘录。与省发改委、省文化厅、省体育局、延长石油、广西投资集团、中国地质调查局等签订战略合作协议。与浐灞管委会合作设立西大附小浐灞分校并正式开学,与西安莱兴置业有限公司签订合作设立西大附中莱安城分校协议。国际合作交流渠道不断拓展。美国、英国、法国、俄罗斯等11个国家和地区68个团组525人次来校访问。与11个国家和地区的24所高校或机构签订了29项合作协议。邀请哈佛大学历史系原主任入江昭、国际应急管理学会主席哈拉尔德·德尔格等19个国家和地区135名专家学者来校进行学术交流。
      师生交流和留学生教育工作取得实效。教职工出境交流373人次,其中,国家和单位公派及短期学术交流329人次。选派421名学生赴境外交流学习。聘请长期外专37人,1人获得国家社科基金项目,4人入选陕西省“百人计划”。全年共招收来自45个国家和地区978名留学生,分布在17个院系学习。
      海外教育工作有序开展。菲律宾布拉卡国立大学孔子学院学习汉语课程人数持续增加,美国西北拿撒勒大学孔子学院各项工作步入正轨。启动“丝路建设千人培训计划”二期项目,在吉尔吉斯斯坦设立中亚学院中大石油分院,招收学员120名。
      8.改善办学条件,增强服务保障能力
      长安校区基本建设步伐加快。15、16、19号学生公寓投入使用。物理信息楼、32号教工公寓基本竣工。克服内外部诸多困难,推动东学楼、西学楼,综合训练馆,30、31号教工公寓建设,完成土方外运、试桩打桩检测等基础工作。完成西南区域、学生活动中心和物理信息大楼配电室,西食堂室外配套建设等工程。生命科学类教学楼、能源化工楼、博硕士学生公寓和体育馆正式立项。
      公共服务体系不断完善。完成长安校区二电源建设。长安校区新建医院正式启用。完成太白校区和桃园校区离退休教工活动中心改造,长安校区教工活动中心投入使用。实施了太白校区大屋顶屋面维修、草坪绿化升级,长安校区垃圾压缩站增容、人行砖道更换,桃园校区沥青路面铺设、教学区供水系统改造等10余项基础设施改造和环境整治项目。校医院入选省医保住院定点医疗机构。持续提高教职工绩效工资和离退休教职工校内生活补贴。调整基本工资标准,全面参加社会养老保险,提高退休教职工养老金待遇。博物馆共接待参观者1.22万余人次。新增纸质图书4.05万册、纸质期刊1490种、电子图书5.22万种、电子期刊1770种,新增“ESI基本科学指标”等中外数据库54个。收集各类纸质档案2884卷(册)、电子照片档案1T。
      9.提高内部治理水平,办学治校能力得到增强
      依法治校切实加强。全面落实学校规章制度管理办法,健全学校依法办学自主管理的制度体系,严格立项备案、合法性审查、会议审核等程序,对施行10年以上的规章制度和5年以上的“暂行”“试行”规章制度进行全面清理。按类编印了学校规章制度汇编。完善了党委领导下的校长负责制实施办法、学术委员会章程、理事会章程、教职工代表大会制度和二级单位教职工代表大会实施细则等。进一步明确信息公开程序,修订并公布了信息公开目录。在组织、人事、教务、研究生、资产设备、纪监、审计、财务、基建、信息化、维稳等方面,制定、修订或废止制度60余项。
      管理服务职能进一步优化。将原独立设置的党委办公室、校长办公室合并,与稳定安全办公室合署办公。成立高层次人才项目办公室、医学部。对人事、教务、科研、学科、研究生、发展规划、国内合作、审计等机构设置、职能或编制进行了调整。聘任了第二届学生校长助理。完成了第八届校学术委员会和教学指导委员会、科学研究委员会、学术道德委员会委员的遴选。启动机关和服务单位效能建设。开展内部控制基础性评价工作。推行全面预算管理,引入跨年度预算机制。推进基本建设项目实施总承包制。全面有序开展全校国有资产清查。全年审计项目60余项,审计资金7.5亿元,审减资金1500余万元。年度财务收入突破13亿元。
      三、西北大学2016年度部门决算表
      1.收入支出决算表
收入支出决算表(公开01表)
编制部门:西北大学                                                           单位:万元
收    入
支    出
项    目
决算数
项目
决算数
  1、财政拨款收入
84,160.26
  1、一般公共服务支出
5.00
    其中:一般公共预算财政拨款
84,160.26
  2、外交支出
 
         政府性基金预算财政拨款
 
  3、国防支出
 
         国有资本经营预算财政拨款
 
  4、公共安全支出
 
  2、上级补助收入
 
  5、教育支出
121,248.91
  3、事业收入
28,488.75
  6、科学技术支出
500.00
      其中:纳入财政专户管理的收费
30,000.00
  7、文化体育与传媒支出
 
  4、经营收入
 
  8、社会保障和就业支出
5,955.21
  5、附属单位上缴收入
 
  9、医疗卫生与计划生育支出
1,486.31
  6、其他收入
24,359.82
  10、节能环保支出
5.00
   
  11、城乡社区支出
 
   
  12、农林水支出
 
   
  13、交通运输支出
 
   
  14、资源勘探信息等支出
300.00
   
  15、商业服务业等支出
 
   
  16、金融支出
 
   
  17、援助其他地区支出
 
   
  18、国土海洋气象等支出
 
   
  19、住房保障支出
1,627.95
   
  20、油物资储备支出
 
   
  21、其他支出
30.00
本年收入合计
137,008.83
本年支出合计
131,158.38

用事业基金弥补收支差额
 
    结余分配
6.78
       年初结转和结余
 
    年末结转和结余
5,843.66
收入总计
137,008.83
支出总计
137,008.83
      注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.收入决算表
收入决算表(公开02表)
编制部门:西北大学                                                                                              单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
合计
137,008.83
84,160.26
 
28,488.75
 
 
24,359.82
201
一般公共服务支出
5.00
5.00
         
20117
质量技术监督与检验检疫事务
5.00
5.00
         
2011706
  质量技术监督行政执法及业务管理
5.00
5.00
         
205
教育支出
127,022.67
74,174.10
 
28,488.75
   
24,359.82
20502
普通教育
127,022.67
74,174.10
 
28,488.75
   
24,359.82
2050202
  小学教育
145.00
145.00
         
2050203
  初中教育
131.00
131.00
         
2050204
  高中教育
102.00
102.00
         
2050205
  高等教育
125,739.77
72,891.20
 
28,488.75
   
24,359.82
2050299
  其他普通教育支出
904.90
904.90
         
206
科学技术支出
500.00
500.00
         
20604
技术研究与开发
500.00
500.00
         
2060499
  其他技术研究与开发支出
500.00
500.00
         
208
社会保障和就业支出
5,955.21
5,955.21
         
20805
行政事业单位离退休
5,955.21
5,955.21
         
2080502
  事业单位离退休
4,454.47
4,454.47
         
2080503
  离退休人员管理机构
40.00
40.00
         
2080599
  其他行政事业单位离退休支出
1,460.74
1,460.74
         
210
医疗卫生与计划生育支出
1,563.00
1,563.00
         
21005
医疗保障
1,563.00
1,563.00
         
2100502
  事业单位医疗
1,563.00
1,563.00
         
211
节能环保支出
5.00
5.00
         
21110
能源节约利用
5.00
5.00
         
2111001
  能源节约利用
5.00
5.00
         
215
资源勘探信息等支出
300.00
300.00
         
21599
其他资源勘探电力信息等支出
300.00
300.00
         
2159999
  其他资源勘探电力信息等支出
300.00
300.00
         
221
住房保障支出
1,627.95
1,627.95
         
22102
住房改革支出
1,627.95
1,627.95
         
2210201
  住房公积金
1,627.95
1,627.95
         
229
其他支出
30.00
30.00
         
22999
其他支出
30.00
30.00
         
2299901
  其他支出
30.00
30.00
         
      注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
      3.支出决算表
支出决算表(公开03表)
编制部门:西北大学                                                                                              单位:万元
项目
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
合计
131,158.38
79,266.73
51,891.65
     
201
一般公共服务支出
5.00
 
5.00
     
20117
质量技术监督与检验检疫事务
5.00
 
5.00
     
2011706
  质量技术监督行政执法及业务管理
5.00
 
5.00
     
205
教育支出
121,248.91
70,197.26
51,051.65
     
20502
普通教育
121,248.91
70,197.26
51,051.65
     
2050202
  小学教育
145.00
 
145.00
     
2050203
  初中教育
131.00
 
131.00
     
2050204
  高中教育
102.00
 
102.00
     
2050205
  高等教育
119,966.01
70,197.26
49,768.75
     
2050299
  其他普通教育支出
904.90
 
904.90
     
206
科学技术支出
500.00
 
500.00
     
20604
技术研究与开发
500.00
 
500.00
     
2060499
  其他技术研究与开发支出
500.00
 
500.00
     
208
社会保障和就业支出
5,955.21
5,955.21
       
20805
行政事业单位离退休
5,955.21
5,955.21
       
2080502
  事业单位离退休
4,454.47
4,454.47
       
2080503
  离退休人员管理机构
40.00
40.00
       
2080599
  其他行政事业单位离退休支出
1,460.74
1,460.74
       
210
医疗卫生与计划生育支出
1,486.31
1,486.31
       
21005
医疗保障
1,486.31
1,486.31
       
2100502
  事业单位医疗
1,486.31
1,486.31
       
211
节能环保支出
5.00
 
5.00
     
21110
能源节约利用
5.00
 
5.00
     
2111001
  能源节约利用
5.00
 
5.00
     
215
资源勘探信息等支出
300.00
 
300.00
     
21599
其他资源勘探电力信息等支出
300.00
 
300.00
     
2159999
  其他资源勘探电力信息等支出
300.00
 
300.00
     
221
住房保障支出
1,627.95
1,627.95
       
22102
住房改革支出
1,627.95
1,627.95
       
2210201
  住房公积金
1,627.95
1,627.95
       
229
其他支出
30.00
 
30.00
     
22999
其他支出
30.00
 
30.00
     
2299901
  其他支出
30.00
 
30.00
     
      注:本表反映部门本年度各项支出情况。
      4.财政拨款收入支出决算表
财政拨款收入支出决算表(公开04表)
编制部门:西北大学                                                                                             单位:万元
收入
支出
项    目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款
84,160.26
  1、一般公共服务支出
5.00
5.00
0.00
2、政府性基金预算财政拨款
0.00
  2、外交支出
0.00
0.00
0.00
3、国有资本经营预算收入
0.00
  3、国防支出
0.00
0.00
0.00
   
  4、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
   
  5、教育支出
69,694.10
69,694.10
0.00
   
  6、科学技术支出
500.00
500.00
0.00
   
  7、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
   
  8、社会保障和就业支出
5,955.21
5,955.21
0.00
   
  9、医疗卫生与计划生育支出
1,486.31
1,486.31
0.00
   
  10、节能环保支出
5.00
5.00
0.00
   
  11、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
   
  12、农林水支出
0.00
0.00
0.00
   
  13、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
   
  14、资源勘探信息等支出
300.00
300.00
0.00
   
  15、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
   
  16、金融支出
0.00
0.00
0.00
   
  17、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
   
  18、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
   
  19、住房保障支出
1,627.95
1,627.95
0.00
   
  20、油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
   
  21、其他支出
30.00
30.00
0.00
本年收入合计
84,160.26
本年支出合计
79,603.57
79,603.57
0.00
年初财政拨款结转和结余
0.00
年末财政拨款结转和结余
4,556.69
4,556.69
0.00
    一般公共预算财政拨款
0.00
     
 
    政府性基金预算财政拨款
0.00
 
 
 
 
收入总计
84,160.26
支出总计
84160.26
84160.26
0
      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      5.一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
编制部门:西北大学                                                                                             单位:万元
项    目
本年支出合计
基本支出
项目支出
备注
功能分类科目编码
科目名称
小计
人员经费
公用经费
合计
79,603.57
48,429.63
39,544.81
8,884.82
31,173.95
 
201
一般公共服务支出
5.00
     
5.00
 
20117
质量技术监督与检验检疫事务
5.00
     
5.00
 
2011706
  质量技术监督行政执法及业务管理
5.00
     
5.00
 
205
教育支出
69,694.10
39,360.16
30,479.66
8,880.50
30,333.94
 
20502
普通教育
69,694.10
39,360.16
30,479.66
8,880.50
30,333.94
 
2050202
  小学教育
145.00
     
145.00
 
2050203
  初中教育
131.00
     
131.00
 
2050204
  高中教育
102.00
     
102.00
 
2050205
  高等教育
68,411.20
39,360.16
30,479.66
8,880.50
29,051.04
 
2050299
  其他普通教育支出
904.90
     
904.90
 
206
科学技术支出
500.00
     
500.00
 
20604
技术研究与开发
500.00
     
500.00
 
2060499
  其他技术研究与开发支出
500.00
     
500.00
 
208
社会保障和就业支出
5,955.21
5,955.21
5,950.89
4.32
   
20805
行政事业单位离退休
5,955.21
5,955.21
5,950.89
4.32
   
2080502
  事业单位离退休
4,454.47
4,454.47
4,450.15
4.32
   
2080503
  离退休人员管理机构
40.00
40.00
40.00
     
2080599
  其他行政事业单位离退休支出
1,460.74
1,460.74
1,460.74
     
210
医疗卫生与计划生育支出
1,486.31
1,486.31
1,486.31
     
21005
医疗保障
1,486.31
1,486.31
1,486.31
     
2100502
  事业单位医疗
1,486.31
1,486.31
1,486.31
     
211
节能环保支出
5.00
     
5.00
 
21110
能源节约利用
5.00
     
5.00
 
2111001
  能源节约利用
5.00
     
5.00
 
215
资源勘探信息等支出
300.00
     
300.00
 
21599
其他资源勘探电力信息等支出
300.00
     
300.00
 
2159999
  其他资源勘探电力信息等支出
300.00
     
300.00
 
221
住房保障支出
1,627.95
1,627.95
1,627.95
     
22102
住房改革支出
1,627.95
1,627.95
1,627.95
     
2210201
  住房公积金
1,627.95
1,627.95
1,627.95
     
229
其他支出
30.00
     
30.00
 
22999
其他支出
30.00
     
30.00
 
2299901
  其他支出
30.00
     
30.00
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
编制部门:西北大学                                                                                    单位:万元
项    目
本年支出合计
人员经费
公用经费
备注
经济分类科目编码
科目名称
合计
48,429.63
39,544.81
8,884.82
 
301
工资福利支出
21,368.68
21,368.68
   
30101
基本工资
6,206.37
6,206.37
   
30101
  基本工资
6,206.37
6,206.37
   
30102
津贴补贴
2,564.59
2,564.59
   
30102
  津贴补贴
2,564.59
2,564.59
   
30104
其他社会保障缴费
965.33
965.33
   
30104
  其他社会保障缴费
965.33
965.33
   
30107
绩效工资
11,362.76
11,362.76
   
30107
  绩效工资
11,362.76
11,362.76
   
30199
其他工资福利支出
269.63
269.63
   
30199
  其他工资福利支出
269.63
269.63
   
302
商品和服务支出
8,884.82
 
8,884.82
 
30201
办公费
530.00
 
530.00
 
30201
  办公费
530.00
 
530.00
 
30202
印刷费
480.00
 
480.00
 
30202
  印刷费
480.00
 
480.00
 
30205
水费
310.00
 
310.00
 
30205
  水费
310.00
 
310.00
 
30206
电费
1,100.00
 
1,100.00
 
30206
  电费
1,100.00
 
1,100.00
 
30207
邮电费
110.00
 
110.00
 
30207
  邮电费
110.00
 
110.00
 
30208
取暖费
800.00
 
800.00
 
30208
  取暖费
800.00
 
800.00
 
30209
物业管理费
850.00
 
850.00
 
30209
  物业管理费
850.00
 
850.00
 
30211
差旅费
830.00
 
830.00
 
30211
  差旅费
830.00
 
830.00
 
30212
因公出国(境)费用
45.00
 
45.00
 
30212
  因公出国(境)费用
45.00
 
45.00
 
30213
维修(护)费
285.00
 
285.00
 
30213
  维修(护)费
285.00
 
285.00
 
30214
租赁费
160.00
 
160.00
 
30214
  租赁费
160.00
 
160.00
 
30217
公务接待费
145.00
 
145.00
 
30217
  公务接待费
145.00
 
145.00
 
30218
专用材料费
1,579.85
 
1,579.85
 
30218
  专用材料费
1,579.85
 
1,579.85
 
30226
劳务费
987.97
 
987.97
 
30226
  劳务费
987.97
 
987.97
 
30227
委托业务费
186.75
 
186.75
 
30227
  委托业务费
186.75
 
186.75
 
30229
福利费
14.67
 
14.67
 
30229
  福利费
14.67
 
14.67
 
30231
公务用车运行维护费
50.00
 
50.00
 
30231
  公务用车运行维护费
50.00
 
50.00
 
30239
其他交通费用
115.00
 
115.00
 
30239
  其他交通费用
115.00
 
115.00
 
30299
其他商品和服务支出
305.58
 
305.58
 
30299
  其他商品和服务支出
305.58
 
305.58
 
303
对个人和家庭的补助
18,176.13
18,176.13
   
30301
离休费
436.85
436.85
   
30301
  离休费
436.85
436.85
   
30302
退休费
4,740.75
4,740.75
   
30302
  退休费
4,740.75
4,740.75
   
30304
抚恤金
104.05
104.05
   
30304
  抚恤金
104.05
104.05
   
30307
医疗费
1,486.31
1,486.31
   
30307
  医疗费
1,486.31
1,486.31
   
30308
助学金
8,881.57
8,881.57
   
30308
  助学金
8,881.57
8,881.57
   
30311
住房公积金
1,627.95
1,627.95
   
30311
  住房公积金
1,627.95
1,627.95
   
30314
采暖补贴
358.29
358.29
   
30314
  采暖补贴
358.29
358.29
   
30399
其他对个人和家庭的补助支出
540.36
540.36
   
30399
  其他对个人和家庭的补助支出
540.36
540.36
   
      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      7.一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(公开07表)
编制部门:西北大学                                                                                            单位:万元
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
会议费
培训费
小计
因公出国(境)费用
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
1
2
3
4
5
6
7
8
240.00
45.00
145.00
50.00
 
50.00
   
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。
      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
编制部门:西北大学                                                                                            单位:万元
项    目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
合计
 
 
 
 
 
 
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况
      四、西北大学2016年度部门决算情况说明
      1.2016年度收入支出总体情况说明
      2016年学校实现收入共计137008.83万元。其中财政拨款收入为84160.26万元,占总收入的61.43%,事业收入为28488.75万元,占总收入的20.79%,其他收入为24,359.82万元,占总收入的17.78%。其他收入中,本级横向拨款1949.86万元,非本级拨款14954.83万元,利息收入3827.96万元,捐赠收入1495.93万元,事业单位固定资产出租收入1063.57万元,二级单位上缴及其他收入1067.68万元。
      2016年学校决算收入总额较上年增加10266.56万元,增长8.10%。分项收入中,财政拨款收入增加13338.02万元,增长18.83%;事业收入增加1501.70万元,增长5.56%;其他收入减少4573.15万元,降低15.81%。其中,财政拨款收入对总收入增长的贡献较大。
      2016年学校总支出为131158.38万元。其中基本支出79266.73万元,项目支出51891.65万元。按照支出经济分类划分,工资福利支出为35365.20万元,占总支出的26.96%;商品和服务支出为39159.98万元,占总支出的29.86%;对个人和家庭的补助为24883.00万元,占总支出的18.97%;债务利息支出为31.86万元,占总支出的0.02%;基本建设支出为15735.00万元,占总支出的12.00%;其他资本性支出为15983.34万元,占总支出的12.19%。
      2016年学校决算支出总额较上年增加4464.98万元,增长3.52%。其中,工资福利支出增加7873.19万元,增长28.64%;商品和服务支出减少14891.60万元,降低27.55%;对个人和家庭的补助增加4095.24万元,增长19.70%;债务利息支出增加3.78万元,增长13.46%;基本建设支出增加7,755万元,增长97.18%;其他资本性支出减少370.63万元,降低2.27%。
      2.2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
      2016年学校财政拨款收入预算数为88420.26万元,决算数为84160.26万元,完成率为95.18%。财政拨款支出预算数为84160.26万元,决算数为79603.57万元,完成率为94.59%。财政拨款支出中,基本支出预算数为48506.31万元,决算数为48429.63万元,完成率为99.84%;项目支出预算数为35653.95万元,决算数为31173.95万元,完成率为87.43%。
年末财政拨款结转和结余共4556.69万元,其中基本支出结转76.69万元,为事业单位医疗经费拨款,项目支出结转和结余4480万元,为“四个一流”建设专项资金。上述结转和结余均因零余额额度下达过晚,权责发生制列支形成。
      3.2016年“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明
      “三公”经费年初预算支出总额为285万元,财政拨款实际支出240万元,结余45万元。其中,因公出国(境)支出年初预算数为45万元,实际支出45万元,占总支出的18.75%,无结余;公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为90万元,实际支出50万元,占总支出的20.83%,结余40万元;公务接待费支出年初预算数为150万元,实际支出145万元,占总支出的60.42%,结余5万元。
      2015年与2016年“三公”经费支出无差异。八项规定出台后,近几年学校不断缩减“三公”经费,力争节约,取得了较好的成绩。
      2016年全年因公出国(境)人次为27人,较上年增加14人;公务用车保有量为14辆,与上年相比无变化;公务接待人次为6920人次,较上年减少1259人次。
      2015年与2016年会议费支出均为零。
      2016年培训支出为零,比2015年培训费支出减少329.90万元。
      4.2016年政府性基金财政拨款收支情况说明。
      该单位2016年度无此项收支。
      5.2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明。
      该单位2016年度无此项收支。
 

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