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西安邮电大学2016年部门决算

放大字体  缩小字体 日期:2017-12-05 20:58:56   本站原创  来源:财务处  人气:547
      (一)单位概况
      1.财务机构主要职能
      财务处是在学校党委和行政领导下的职能部门,统一管理全校教育事业经费、科研经费、基建经费以及其他经费的收支核算、分析、监督工作。财务处下设四个科室(办公室、财务科、资金管理科、基建财务科),共有工作人员十六名。主要职责为:
       (1)贯彻执行国家财经方针、政策、法规,遵守财经纪律。(2)负责制定学校各项财务规章制度、会计管理制度,对学校各类经济活动进行核算和监督。(3)负责组织编报学校年度预、决算,研究跟踪分析预算执行情况,对预算执行过程进行控制和管理。(4)负责学校资金统筹,依法多渠道筹措办学资金,努力节约开支,提高资金使用效益。(5)负责学校各项收入的管理工作,统一管理学校各种财务票据等。(6)负责全校日常会计核算工作,汇总会计信息,编制各类会计报表。(7)负责办理基建工程和各项维修工程的预付款、进度款、结算款,编报基建年终财务决算。(8)负责对各单位经费使用情况进行检查和监督。(9)负责全校教职工工资、津贴和离退休人员离退休经费的发放工作。(10)负责审核校内各部门各类收费项目及标准,调整并完善学校创收分配政策。(11)负责学校会计档案的整理汇总和归档工作。(12)参与学校重大经济活动及审核对外经济合同,保证学校资金安全。(13)负责起草学校财务分析报告,如实反映学校经济状况,定期向校领导及有关的政府机构、组织汇报。(14)负责学校财会队伍的建设工作,提高财会人员的政治理论素质和业务素质
      2.财务处2016年在各部门、各单位的大力支持和配合下,以党的十八届五中、六中全会精神为指导,紧紧围绕建设有特色高水平邮电大学的目标,全面贯彻落实“教研统一、开放办学、人文与科学并重”的办学理念,立足财务工作实际,紧密结合学校的中心工作,认真履行职责,较好地完成了年度工作目标和任务。
       (二)   2016年度部门决算表
       (三)2016年部门预算收支情况说明
      1.2016年收入支出总体情况说明
      (1)2016年度总收入54,649.19万元,较2015年51,280.63万元增加6.56%,主要原因是财政拨款收入较上年增加了1,440.63万元,其他收入2,766.63万元。 支出51,335.22万元,较2015年53,998.12万元,减少4.93%,减少的主要原因是基建支出减少。
      (2)2016年收入结构
      2016年学校经费总收入54,649.19万元。其中:财政拨款34,748.45万元,占总收入的63.58%;事业收入(学费、住宿费、科研经费收入及短训班学费等)13,453万元,占总收入的24.62%;经营收入280.8万元,占总收入的0.51%;附属单位上缴收入31.85万元,占总收入的0.06%;其他收入6,134.93万元,占总收入的11.23%。


  


      (3)2016年支出结构
      2016年学校总支出为51,335.22万元,其中:工资福利支出17,172.49万元,占总支出的33.45%;商品和服务支出18,180.27万元,占总支出的35.41%;对个人和家庭的补助支出6,744.11万元,占总支出的13.14%;其他资本性支出9,208.67万元,占总支出的17.94%;经营支出29.68万元,占总支出的0.06%。

      2.2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
      (1)2016年一般公共预算财政拨款支出为34,748.45万元,按经济分类分:工资福利支出8,047.03万元,占总支出的23.16%;;对个人和家庭的补助支出4,951.95万元,占总支出的14.25%;商品和服务支出12,889.55万元,占总支出的37.09%;其他资本性支出8,859.89万元,占25.50%。2016年一般公共预算财政拨款支出比2015年一般公共预算拨款支出33,307.82万元增加1,440.63万元,支出较2015年增加的主要原因是增加了校园西区电增容改造项目。
      (2)2016年一般公共预算财政拨款支出按功能分类:普通教育支出:33,151.10万元,社会保障和就业支出:1,052.62万元,医疗卫生与计划生育支出:51万元,住房保障支出:493.73万元。
      (3)2016年一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费为:8,047.03万元,公用经费4,835.25万元。
      3.2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
      2016年,西安邮电大学“三公”经费及会议费、培训费公共预算财政拨款支出决算101.69万元。
      (1)2016年我校因公出国(境)费决算23.91万元,占“三公”经费总额的23.51%, 2016年全年因公出国(境)组团6个,累计8人次,支出内容包括签证费、机票、住宿费、培训费、西部项目配套研修费、团组项目费等。2016年“三公经费”中因公出国经费较上年有所增加的原因是根据本科评估需要增派教师出国学习培训。
      2016年我校公务用车购置及运行维护费决算51.52万元,较2015年减少了1.11万元,主要用于16辆公务用车的运行维护;公务用车购置费为0。
      2016年我校公务接待费决算26.26万元,较2015年减少了1.14万元。2016年度学校公务接待累计325批次,公务接待累计3767人次。
      (4)2016年度学校公共预算财政拨款会议费支出0万元。
      (5)2016年度学校公共预算财政拨款培训费支出0万元。
      4.2016年政府性基金财政拨款收支情况说明
      该单位2016年度无此项收支。
      5. 2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明
      该单位2016年度无此项收支。
      6.2016年其他重要事项情况说明
      2016年财政性资金采购金额为3,654.14万元主要是货物类采购,其中一般公共预算2,832万元,其他资金政府采购822.14万元。
      截至2016年12月31日,西安邮电大学共有资产253,031.64万元,一是流动资产33,006.75万元;二是房屋面积400,809.42平方米,价值66,542.20万元;三是车辆数量31台,价值947.41万元;四是单价在50万元以上的设备共36台,价值      4,486.76万元;五是其他固定资产33,339.88万元。
      (四)专业名词解释
      1.支出功能分类科目说明
      决算收支表中的“科目编码”是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容,是综合反映政府职能活动的分类。
      其中:
      2050205(高等教育):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出;
      2210201(住房公积金):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;
      2.收入明细说明
      高等学校决算收入表中收入明细主要包括财政拨款、上级补助收入、事业收入、经营收入、下级单位上缴收入和其他收入。其中:
      财政拨款:是指高等学校本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
      上级补助收入:是指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
      事业收入:是指高等学校开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,包括教育收费和科研事业收入。其中教育收费主要包括普通高中学费,普调高中住宿费,高等学校学费,高等学校住宿费,高等学校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费和考试考务费。
      经营收入:是指高等学校在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      附属单位缴款:是指高等学校附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
      其他收入:是指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政专户管理的投资收益、捐赠收入、利息收入、地方教育经费拨款、地方科研经费拨款、除教育部科研经费拨款以外的中央科研经费拨款和地方其他经费拨款。
      3.支出明细说明
      高等学校支出决算表中的支出明细包括基本支出、项目支出、上缴上级支出、经营支出、对下级单位补助支出。其中:
      基本支出:反映的是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
      项目支出:反映的是单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
      上缴上级支出:反映的是实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或比例上缴上级单位的支出。
      经营支出:反映的是事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      对下级单位补助支出:反映的是事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
 
 

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