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西安理工大学2016年部门决算

放大字体  缩小字体 日期:2017-12-05 20:53:24   本站原创  来源:财务处  人气:548
      一、学校概况
      (一)学校基本情况
      西安理工大学是陕西省重点建设的高水平大学,是国家中西部高等教育振兴计划——中西部高校基础能力建设工程实施院校,是国家西北地区水利水电、装备制造、印刷包装行业高级专门人才的重要培养基地和科研中心之一。
      学校是国家首批获得博士、硕士、学士学位授予权的高校之一。现有10个博士学位授权一级学科,41个博士学位授权二级学科,23个硕士学位授权一级学科,91个硕士学位授权二级学科,学位授权点覆盖全部本科专业,涉及经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等9个门类。学校现设16个学院和1个教学部,设67个本科专业,现有教职工2400余人,其中高级职称800余人。现有院士工作室7个,讲座教授工作室(院士)1个,双聘院士1人,全国杰出专业技术人才,教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选8人,享受国务院政府特殊津贴者11人,国家、省部级有突出贡献的专家6人,国家和省部级劳动模范、先进工作者、优秀教师、教学名师、师德标兵等40人,国务院学位委员会学科评议组成员1人,教育部高等学校专业教学指导委员会委员7人。
      现有普通全日制本科生18000余名,博士、硕士研究生6500余名,全日制专科生近3000名。学校坚持以人才培养为根本,以质量为生命线,深化教育教学改革,不断完善人才培养模式,取得了明显成效。学校坚持教学科研并重,自由探索与应用研究并重,面向国家经济建设主战场,大力开展科学研究工作,科研实力持续提升。学校建有8个博士后科研流动站,设有27个重点科研基地。学校科研成果先后获得国家科技进步奖等国家级奖20项、省部级奖380余项。学校不断推进校地校企合作,与省内外等多家单位建立了战略合作关系。
      学校高度重视创新创业教育,是教育部“大学生创新创业训练计划项目”实施高校、陕西省高校实践育人创新创业基地、陕西省深化创新创业教育示范高校,有1个陕西省创新创业教育改革试点学院。学校专门成立大学生创新创业教育中心,全力推进学校创新创业教育体系构建,双创中心下属的 “西理工-工创汇”为国家级科技企业孵化器、陕西省众创空间及西安市众创空间,近年来学生在“互联网+”等全国创新创业大赛中成绩优异。
      长期以来,西安理工大学发扬“艰苦奋斗、自强不息”的学校精神,秉承“祖国、荣誉、责任”的校训,坚持“育人为本、知行统一”的办学理念,培养了十多万名各类专门人才。近年来,学校以全面提高质量为核心,着力加强内涵建设,办学水平和社会声誉稳步提升。当前,学校正在为全面建设以工为主、多学科协调发展,特色鲜明的国内一流教学研究型大学的目标而努力奋斗。
      (二)财务处的主要工作职责
      1.贯彻执行《会计法》和国家有关法律、法规及财务制度,负责制定学校的财务管理制度和有关实施细则,参与制定学校的经济政策。
      2.贯彻"统一领导、集中管理"的原则,负责学校的教育事业费、科研经费、基本建设经费、事业基金、代管经费和其他预算外经费的管理。
      3.合理配置学校资源,负责编制学校预算,并对预算执行过程进行控制和管理;负责组织编制学校年度预算并完成决算工作;负责编制学校年度基本建设投资计划并完成基本建设项目竣工决算和年终财务决算工作。
      4.积极开展会计核算,提高会计工作质量。严格控制各项开支,堵塞漏洞,减少浪费,实行成本管理,降低办学成本,提高资金的使用效益。
      5.依法多渠道筹集办学经费,合理调配使用资金,满足学校发展的需要。集中管理学校的财务收支,归口管理学校各部门的收费,积极组织收入,监督各项收入及时足额上缴学校。
      (三)2016年学校工作任务完成情况
      1.顶层设计,学校“十三五”事业发展规划圆满完成
      做好学校发展规划,未雨绸缪,谋划长远,是推动学校教育事业科学发展的前提,对引领学校未来发展具有重大而深远的意义。2016年9月,学校“十三五”事业发展规划编制工作圆满完成,形成了总体规划、专项规划、学院规划和专题规划“四位一体”的完成规划体系,是学校深化综合改革、建设国内一流教学研究型大学战略的重要组成部门,为学校未来战略发展指明了方向,确立了目标、提出了举措。通过“十三五”发展目标,明确了学校在教学、学科、科研、人才队伍、国际合作交流的目标,有效指导学校今后五年各项工作有序推进和顺利开展。
      2.转变作风,“两学一做”学习教育深入开展
      2016年,学校全面启动“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”学习教育,学校党委突出问题导向和强化目标管理,以开展“机关作风提升年”活动为抓手,以年度重要工作为突破口,按照“强化主体责任、聚焦突出问题、坚持分类指导、营造浓厚氛围、确保取得实效”的要求,教育引导和强化党员意识,坚持带头示范和贡献作用,将“两学一做”学习教育落实到实际工作中,为推动学校教育事业快速发展注入强大动力。
      3.紧抓根本,工程教育专业认证工作成绩显著
      工程教育专业认证是国际通行的工程教育质量保障制度,也是实现工程教育国际互认和工程师资格国际互认的重要基础。近年来,学校目前已有水文与水资源、水利水电工程、自动化、测控技术与仪器、土木建筑工程等5个专业通过了专业认证(评估)。2016年,学校环境工程、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程三个专业先后完成了工程教育专业认证现场考查工作。同时,工程管理专业的评估申请被住房和城乡建设部高等教育工程管理专业评估委员会受理;材料成型与控制工程、计算机科学与技术、自动化、测控技术与仪器四个专业的认证申请被中国工程教育专业认证协会受理。
      4.起头并进,成果转化和科研工作取得新突破
      
2016年,学校科研到款超过2.21亿元(含附属科技公司),较去年增长16.9%,其中纵向经费达到9421万元,较去年大幅增长22.5%;横向经费1.27亿元,较去年增长13%。2016年,学校获批国家基金88项,其中国家自然科学基金项目81项,比去年增加12项,增长17.39 %,资助直接经费3893.98万元,比去年增加864.48万元,增长28.53%;国家社会科学基金项目6项;国家艺术基金项目1项;国家基金项目立项数达到历史新高。2016年学校共获得陕西省科学技术奖14项,其中一等奖1项、二等奖9项、三等奖4项。2015年12月至2016年10月的学校奖励SCI论文比2015年1月至11月增长21.2%,其中一区论文数增长55.56%,影响因子大于4论文数增长160%。2016年,依托学校建设的“西部生态环境协同创新中心”成功入选“陕西省2011协同创新中心”。至此,学校已有两个陕西省2011协同创新中心。根据国家发改委转发的《国务院关于西安市系统推进全面创新改革试验方案的批复》和西安市科学技术局的现场考察和论证,学校科技园被认定为市级科技企业孵化器,学校创新成果转移平台——校企合作成立的“西安理工应用技术研究院云顾问有限公司”进入工商注册阶段。
      5.注重人才,人才建设工作取得阶段性突破
      2016年10月18日,陈厚群院士、欧阳晓平院士工作室揭牌仪式在金花校区图书馆报告厅隆重举行。“院士工作室”是学校落实陕西省“四个一流”建设计划,发挥院士的引领带头作用,在推进师资队伍建设和高水平科技成果产出上采取的一项重要措施。“院士工作室”的成立将成为学校学科建设、科学研究、人才培养、师资队伍建设的特色平台,将推动学校相关学科建设发展,进一步增强相关学科特色优势,凝聚相关学院、学科的研究力量以及在相关领域的人才队伍,并引领他们走向国际科学前沿。
      2016年,学校材料科学与工程学院王理林博士、理学院施卫教授、印刷包装与数字媒体学院周星博士、材料科学与工程学院陈源清博士的科研成果相继在Nature旗下《Scientific Reports》期刊进行发表,学校三篇博士学位论文荣获2015年陕西省优秀博士学位论文。
      6.注重实践,学生双创实践活动成绩喜人
      在第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛上,学校首次闯入国赛,并最终荣获银奖一项、铜奖两项。朱虹、杨毅两位老师指导的“电子眼智能追踪系统”项目是我省省属高校唯一一个摘得国家银奖的项目,并在600支国赛参赛队伍中位列前60强,实现了学校在“互联网+”大赛的重要突破,展现了学校创新创业教育的实力和水平。学校研究生在2016年智慧城市、电子设计、数学建模、移动终端及“互联网+”等全国创新实践系列活动竞赛中获奖88项,其中数学建模全国一等奖获奖数在陕西省排名第一,获奖总数在省属高校中排名第一,并在四个主题赛事中均获得了“优秀组织单位”称号;水利工程2015届研究生夏露获第三届“工程硕士实习实践优秀成果获得者”荣誉称号,是此次陕西省属高校中唯一获此殊荣学生。
      二、   单位2016年部门决算表
      三、2016年部门决算情况说明
      (一)2016年度收入支出总体情况说明
      1.本年收支总体情况
      2016年收入总额110,864.92万元,较上年增加9,700.41万元。其中,公共预算拨款70,662.72 万元,较上年增加6,977.33万元(主要为中西部高校基本建设专项经费增加3,850万元、包干经费中政策性调资(主要是降温费、公积金和医疗保险费用)增加2,000万元);事业收入34,025.25万元,较上年增加2,008.60万元(主要为学费政策调整导致学费增加335万元和科研事业收入增加1,673万元);经营收入946.48万元,较上年减少470.30万元;其他收入5,230.48万元(含上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入),较上年增加1,184.78万元。
      2016年全年支出总额100,442.55万元,较上年增加12,832.68万元(主要是中西部基本建设专项增加5,500万元、四个一流专项建设经费2,360万元化解内部债务增加支出3,000万元)。
      2.收入构成情况(单位:万元)
 项目
2016年决算数
比例(不含结转结余)
  1、财政拨款收入
70,662.72
63.74%
    其中:一般公共预算财政拨款
70,662.72
63.74%
  2、上级补助收入
0
0.00%
  3、事业收入
34,025.25
30.69%
      其中:纳入财政专户管理的收费
21,400.00
19.30%
  4、经营收入
946.48
0.85%
  5、附属单位上缴收入
0
0.00%
  6、其他收入
5,230.48
4.72%
本年收入合计
110,864.92
100.00%
       年初结转和结余
36,087.08
收入总计
146,952.00
 
 
 
       3. 支出构成情况(单位:万元)
项目
2016年决算数
比例
  1、教育支出
91,614.43
91.21%
  2、社会保障和就业支出
6,896.03
6.87%
  3、医疗卫生与计划生育支出
162.29
0.16%
  4、住房保障支出
1,769.81
1.76%
本年支出合计
100,442.55
100.00%
项目(分类)
基本支出
63,773.76
63.49%
项目支出
35,145.87
34.99%
上缴上级支出
0.00
0.00%
经营支出
1,068.29
1.06%
对附属单位补助支出
454.64
0.45%
本年支出合计
100,442.55
100.00%
      (二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
      1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      一般公共预算财政拨款支出69,613.63万元,较上年增长5,928.24万元,增长9.31%,主要原因是中西部高校基本建设专项支出、政策性调资支出和医疗保险、公积金等方面支出增加,其中教育支出60,785.51万元,较上年增长了4,063.57万元,增长7.16%;社会保障和就业支出6,896.03万元,较上年增长1,432.58万元,增长26.22%;医疗卫生与计划生育支出162.29万元,较上年增长162.29万元;住房保障支出1769.81万元,较上年增长269.81万元,增长17.99%。
      2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况(功能分类 单位:万元)
功能分类科目编码
科目名称
2016年决算数
比例
205
教育支出
60,785.51
87.32%
20502
普通教育
60,579.64
87.02%
2050202
 小学教育
123.00
0.18%
2050203
 初中教育
61.00
0.09%
2050205
 高等教育
60,395.64
86.76%
20503
职业教育
205.87
0.30%
2050302
 中专教育
205.87
0.30%
208
社会保障和就业支出
6,896.03
9.91%
20805
行政事业单位离退休
6,896.03
9.91%
2080502
 事业单位离退休
5,767.74
8.29%
2080599
 其他行政事业单位离退休支出
1,128.29
1.62%
210
医疗卫生与计划生育支出
162.29
0.23%
21005
医疗保障
162.29
0.23%
2100502
 事业单位医疗
162.29
0.23%
221
住房保障支出
1,769.81
2.54%
22102
住房改革支出
1,769.81
2.54%
2210201
 住房公积金
1,769.81
2.54%
合计
69,613.63
100.00%
      3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(经济分类 单位:万元)
经济分类科目编码
科目名称
小计
人员经费
公用经费
比例
301
工资福利支出
12,959.89
12,959.89
0.00
29.70%
30101
基本工资
3,732.34
3,732.34
0.00
8.55%
30102
津贴补贴
1,994.38
1,994.38
0.00
4.57%
30103
奖金
83.41
83.41
0.00
0.19%
30104
其他社会保障缴费
1,406.30
1,406.30
0.00
3.22%
30106
伙食补助费
75.44
75.44
0.00
0.17%
30107
绩效工资
4,519.51
4,519.51
0.00
10.36%
30199
其他工资福利支出
1,148.52
1,148.52
0.00
2.63%
302
商品和服务支出
10,495.44
0.00
10,495.44
24.06%
30201
办公费
712.26
0.00
712.26
1.63%
30202
印刷费
802.12
0.00
802.12
1.84%
30203
咨询费
7.59
0.00
7.59
0.02%
30204
手续费
0.21
0.00
0.21
0.00%
30205
水费
597.73
0.00
597.73
1.37%
30206
电费
725.73
0.00
725.73
1.66%
30207
邮电费
178.33
0.00
178.33
0.41%
30208
取暖费
702.94
0.00
702.94
1.61%
30209
物业管理费
873.37
0.00
873.37
2.00%
30211
差旅费
1,002.88
0.00
1,002.88
2.30%
30212
因公出国(境)费用
58.00
0.00
58.00
0.13%
30213
维修(护)费
938.41
0.00
938.41
2.15%
30214
租赁费
160.69
0.00
160.69
0.37%
30217
公务接待费
55.00
0.00
55.00
0.13%
30218
专用材料费
1,058.68
0.00
1,058.68
2.43%
30226
劳务费
1,681.05
0.00
1,681.05
3.85%
30227
委托业务费
76.27
0.00
76.27
0.17%
30228
工会经费
235.85
0.00
235.85
0.54%
30229
福利费
80.10
0.00
80.10
0.18%
30231
公务用车运行维护费
70.00
0.00
70.00
0.16%
30239
其他交通费用
120.52
0.00
120.52
0.28%
30299
其他商品和服务支出
357.73
0.00
357.73
0.82%
303
对个人和家庭的补助
20,175.27
20,175.27
0.00
46.24%
30301
离休费
160.00
160.00
0.00
0.37%
30302
退休费
6,700.62
6,700.62
0.00
15.36%
30304
抚恤金
170.59
170.59
0.00
0.39%
30305
生活补助
42.79
42.79
0.00
0.10%
30307
医疗费
204.20
204.20
0.00
0.47%
30308
助学金
10,058.12
10,058.12
0.00
23.05%
30311
住房公积金
2,263.52
2,263.52
0.00
5.19%
30312
提租补贴
35.59
35.59
0.00
0.08%
30399
其他对个人和家庭的补助支出
539.84
539.84
0.00
1.24%
合计
43,630.60
33,135.20
10,495.40
100.00%
 
      (三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
      1.“三公”经费支出决算总体情况说明
      2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出183万元,与上年持平。其中,因公出国(境)费用58万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费70万元,与上年持平;公务接待费55万元,与上年持平。
      因公出国(境)费用主要用于西部地区人才培养项目,高层次人才培养项目,教师出国进修培训等方面支出,因公出国(境)团组7个,因公出国(境)人次数为20人;公务用车购置及运行维护费主要用于公务车辆、教学车辆及专业车辆的运行支出,学校公务用车保有量为42辆;公务接待费主要用于学校对外交流、学生就业交流等方面支出,其中国内公务接待635批次,接待3,446人次,国(境)外公务接待29批次,接待77人次。
      2.培训费支出决算情况说明。
      2016年度公共预算财政拨款无培训费支出。
      3.会议费支出决算情况说明。
      2016年度公共预算财政拨款无会议费支出。
      (四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明
      学校2016年度无此项收支。
      (五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明
      学校2016年度无此项收支。
      (六)2016年其他重要事项情况说明
      1.政府采购支出情况
2016年政府采购支出情况表
项目
总计
采购预算(财政性资金)
非财政性资金
合计
一般公共预算
政府性基金预算
其他资金
合计
6,730.00
6,730.00
6,730.00
-
-
-
货物
6,490.00
6,490.00
6,490.00
-
-
-
工程
200.00
200.00
200.00
-
-
-
服务
40.00
40.00
40.00
-
-
-
      2.国有资产占用情况
      学校2016年年末国有资产占有情况包括如下方面:
2016年末资产占有情况
资产总额(万元)
468,488.63
一、流动资产
158,847.69
二、固定资产
209,119.76
 (一)房屋(万元)
124,241.27
        1.办公用房
44,182.93
      2.业务用房
-
      3.其他(不含构筑物)
80,058.34
 (二)车辆(万元)
924.68
        1.轿车
421.32
        2.越野车
56.23
        3.小型载客汽车
221.84
        4.大中型载客汽车
186.13
        5.其他车型
39.16
 (三)单价在50万元以上的设备(台、套…)
14,582.43
        其中:单价50万元(含)以上的通用设备
12,836.28
             单价100万元(含)以上的专用设备
1,746.15
 (四)其他固定资产
69,371.39
减:累计折旧及减值准备
-
三、长期投资
9,229.00
四、在建工程
43,826.61
五、无形资产
47,465.57
减:累计摊销
-
六、其他资产
-
      备注:各类车辆42辆(与公务用车口径不同,主要包括其他用车22辆(学校通勤车辆、校园安全维护车辆等),单价50万元以上通用设备129台(套)、单价100万元以上专用设备8台(套)
      3.其他需要说明的事项
      无
      四、专业名词解释      
      (一)支出功能分类
      支出功能分类主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法,将政府支出分为类、款、项三级。学校主要使用教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等功能科目,其中:教育支出包括普通教育(小学教育、初中教育、高等教育)、职业教育(中专教育)。
      详细功能分类请参考国家有关制度。
      (二)支出经济分类
      支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级,具体科目设置情况如下
      1.工资福利支出。分设基本工资、津贴补贴、奖金、福利费、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
      2.商品和服务支出。分设办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
      3.对个人和家庭的补助。分设离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
      4.其他资本性支出。分设房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、其他资本性支出。
      详细支出经济分类请参考国家有关制度。
      (三)有关收支科目
      1.财政补助收入,即学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。
      2.事业收入,即学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。
      3.上级补助收入,即学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
      4.附属单位上缴收入,即学校附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
      5.经营收入,即学校在教学、科研及其辅助活动之外,开展非独立核算经营活动取得的收入。
      6.其他收入,即本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
      7.基本支出是指学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出,包括人员支出和公用支出。
      8.项目支出是指学校为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。
      9.经营支出,即学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      10.对附属单位补助支出,即学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
      11.其他支出,即本条上述规定范围以外的各项支出。包括利息支出、捐赠支出等。
      12.结转资金是指当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。
      13.结余资金是指当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。
 
 

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