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陕西中医药大学2016年部门决算

放大字体  缩小字体 日期:2017-12-05 20:36:50   本站原创  来源:财务处  人气:375
      一陕西中医药大学概况
      陕西中医药大学的前身是1952年创建于西安的西北中医进修学校,1959年升格为陕西中医学院,是陕西唯一一所培养高级中医药人才的普通高等院校, 1978年中共中央56号文件确定的全国8所重点建设的中医院校之一,1978年招收培养硕士研究生,1981年成为全国首批硕士研究生授予单位,1990年被教育部批准为首批有条件接收国外留学生、港澳台地区学生的高等院校,2015年更名为陕西中医药大学。经过60多年的建设和发展,陕西中医药大学已成为一所以中医药专业为主体,医、理、工、文、管多学科专业相互支撑、交叉融合的医学类院校。
      (一)财务机构的主要职能
      陕西中医药大学计划财务处是学校财务管理与会计核算机构,依据国家财经政策、法规和财务会计制度,统一管理学校财经工作。主要工作任务是建立健全财务规章制度,规范校内经济行为和经济秩序,对学校各单位经济活动的合法性、合规性和合理性进行监督;依法多渠道筹措事业资金,为学校事业发展提供财力保障;合理编制学校财务预算,科学配置学校各项资源,并对各级预算执行过程进行控制和管理;加强资产管理,防止国有资产流失;准确、全面进行会计核算及财务决算,编制财务报告,为学校决策提供有效的财务信息;牵头校内内控制度建设及其相关工作,防范财务风险,为学校健康发展提供财力支持。
      (二)2016年单位财务工作任务完成情况
      2016年在学校党政的正确领导和各部门的大力支持下,计划财务处紧紧围绕学校的中心工作,除完成全年日常收支核算、预决算、教育经费统计、迎新及毕业生离校等工作外,重点做了以下工作:
      1.制订了《财经委员会章程》、《陕西中医药大学财务管理制度》,修订和完善《陕西中医药大学差旅费管理办法》、《陕西中医药大学公务卡管理办法》,完善了学校的财务议事规则,制度建设更加完善。
      2.优化财务系统的网络建设,将服务器委托校信息管理处管理,实现了管理专业化,为财务系统与国资管理系统、教务管理系统的对接留下空间,网络保障能力进一步提升。
      3.升级网上查询系统,增加查询内容,方便师生员工对工资福利、学费收缴,科研项目资金和部门资金的查询,提高了学校财务工作的信息化水平,财务公开力度进一步加大。
      4.稳妥推进公务卡结算业务,2016年已完成了公务卡办理工作,正在与银行沟通优化支付流程,方便教职员工。
      5.满足教职员工安置楼收缴房款需要,积极联系咸阳市住房公积金管理中心完成了学校512名教职工住房公积金的提取工作,减轻了教职工的购房压力。
      6.做好在建工程的会计核算工作,完成学校6幢新建安置楼及5号教学楼的会计核算,正在进行5号学教学楼的后续决算工作。
      7.按照省教育厅、财政厅的要求,完成学校内部控制基础性评价及上报工作。
      8.完成了各项专项工作。参与学校“十三五”规划的制订、接受省审计的审计监督,完成2015年度财务收支审计及各项科研项目结题审计工作、完成国有资产清查和产权登记工作、完成公车改革调研工作、完成全日制高等院校考试成本的测算工作、完成权责发生制和经济分类财务报告的编制和上报工作、完成中央财政支持地方高校建设专项资金预算申报工作、接受财政厅、物价局对学校收费票据和收费标准监督检查。
      二、陕西中医药大学2016年度部门决算报表
      1.收入支出决算表(批复公开01表)
      2.收入决算表(批复公开02表)
      3.支出决算表(批复公开03表)
      4.财政拨款收入支出决算表(批复公开04表)
      5.一般公共预算财政拨款支出决算表(批复公开05表)
      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(批复公开06表)
      7.一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表项目支出表(批复公开07表)
      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无)
      三、2016年度部门决算情况说明
      (一)2016年度收入支出总体情况说明
      1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,增减变化的主要原因。
      2016年度总收入44437.33万元,较上年增长8225.86万元,增幅22.71%。其中财政拨款增加2990.42万元,增幅为11.51%,增长原因主要为高水平大学建设经费的增加;事业收入增长3010.76万元,增幅为31.55%,增长的主要原因是2015年底收到生源地贷款未上缴财政,在2016年补缴;附属单位缴款和上级补助收入较上年增加了97.03万元,增幅为1.18%,主要为资产经营公司上缴款有所增加;其他收入增加2127.65万元,增幅为363.38%,增长的主要原因是合并基建账务,收到职工自筹建房款2407.09万元。
      2016年度总支出42283.06万元,较上年增加1678.83万元,增幅为4.13%。其中工资福利支出增加4726.29万元,增幅为41.31%,主要原因是补提在职在编职工2014年10月至2016年底养老金及人事代理人员缴纳五险一金;商品和服务支出增加676.54万元,增幅为15.01%,主要原因是学校加大对教学经费的投入;对家庭和个人补助支出增加1189.81万元,增幅为17.52%,主要是离退休人员经费和学生的奖助学金增加;项目支出减少4913.81万元,减幅为27.51%。
      2.本年收入构成情况
      2016年总收入44437.33万元,其中财政补助收入28960.59万元,占总收入的65.17%;事业收入12552.52万元(其中学杂费等教育事业收入10400.3万元和科研等事业收入2152.22万元),占总收入的28.25%;上级补助收入54.58万元,占总收入的0.12%,附属单位缴款156.47万元,占总收入的0.35%;其他收入2713.17万元,占总收入的6.11%。
      2016年收入结构饼状图
      3.本年支出构成情况
      2016年总支出42283.05万元,其中高等教育支出38960.95万元,占总支出的92.14%;社会保障和就业支出1947.73万元,占总支出的4.6%;医疗卫生及计划生育支出902.50万元,占总支出的2.13%;住房保障支出471.87万元,占总支出的1.11%。
      2016年支出结构饼状图
      (二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况
      1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况,增减变化的原因;
      一般公共预算财政拨款支出决算28960.59万元,较上年增加2990.42万元,增长幅度11.51%。增长部分主要为高等教育基本支出。
      2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况;
      高等教育支出25638.49万元,社会保障和就业支出1947.73万元,医疗卫生与计划生育支出902.50万元,住房保障支出471.87万元。
      3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
      人员经费中工资和福利支出10674.86万元,对个人和家庭补助支出6337.57万元。其中:工资2837.35万元,津贴补贴500万元,其他社会保障缴费539.41万元,绩效工资6388万元,其他工资福利410.1万元;离休费104.81,退休费1051.34万元,抚恤金18.94万元,退休人员生活补助936.46万元,医疗费133万元,住房公积金471.87万元,助学金3106.31万元,提租补贴和采暖补贴514.84万元。
      商品和服务支出3439.46万元,其中办公费834.42万元,印刷费245万元收,手续费2.57万元,水费200万元,电费600万元,邮电费40万元,取暖费138.70万元,物业管理费500万元,差旅费156.73万元,因公出国费10万元,维修(护)费200.51万元,公务接待费17.02万元,专用材料费200万元,劳务费57.95万元,委托业务费40万元,工会经费61.3万元,福利费34.28万元,公务用车运行维护费40万元,其他60.99万元。
      (三)2016年“三公经费”及会议费、培训费支出情况
      1.2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出87.43万元,其中:因公出国(境)费用为10万元,公务用车购置及运行维护费40万元,公务接待费37.43万元。“三公”经费总额较上年减少2.57万元,主要是学校落实厉行节约的有关规定,加强公务用车管理、规范公务接待活动,保证了 “三公”经费总额不增加。
      (1)因公出国(境),团组数1个,人次3人,经费10万元用于执行教育交流访问任务。
      (2)公务用车购置及运行维护费40万元,未购置公车,保有量11量,主要用于学校公务活动、学生教学实习、见习和南北校区通勤车辆运行支出。
      (3)公务接待费37.43万元,接待4283人次,59个批次,(含外事教学、学术交流接待)。主要为教学工作会议、科研合作、协作会议、专家学术交流工作餐费、住宿费等。
      2.2016年度没有使用公共预算财政拨款安排的培训费。
      3.2016年度没有使用公共预算财政拨款安排的会议费。
      (四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明
      本单位2016年度无此项收支。
      (五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明
      本单位2016年度无此项收支。
      (六)2016年其他重要事项情况说明。
      1.单位行政机关运行经费支出情况;
      无。
      2.政府采购支出情况;
      2016年度政府采购支出3640.38万元,其中财政性资金3275.95万元,非财政性资金364.43万元。
      3.国有资产占用情况。
      2016年末资产总额149142.19万元,其中:固定资产76148.34万元,流动资产31756.24万元,在建工程41237.11万元。
      4.其他需要说明的事项
      无。
      附件:   陕西中医药大学.XLS

 

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