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陕西艺术职业学院2016年部门决算

放大字体  缩小字体 日期:2017-12-04 21:18:35   本站原创  来源:财务处  人气:246

根据省委、省政府《关于全省规范“三公”经费公开工作意见》(陕政发〔2014〕4号)及省财政厅《关于做好2016年度部门决算及“三公”经费公开工作的通知》(陕财办库〔2017〕60号)精神,现就做好学院2016年度部门决算及“三公”经费信息公开工作已完成,现做如下说明:

      一、学院主要职能
      学院为隶属于陕西省教育厅领导的全额拨款事业单位,是一所综合类的高等艺术职业学校,学校设置舞蹈表演、器乐表演、音乐表演、戏曲表演、影视表演及美术、动漫及影视制作、播音主持等专业, 面向全省招收并培养中专及大专艺术人才,现有在校学生3471人,其中大专部学生数2278人,中专部学生数1193人。学院人员编制数316人,2016年末,实有在职人数266人,离休人员17人, 退休人员233人。在职教职工与在校学生总数之比为1∶13.05。
      二、2016年部门工作任务完成情况
      2016年,学院以“十三五”规划编制、迎评促建为契机,全面促进内涵发展为主题,提高人才培养质量和水平,圆满完成了年初制定的各项工作任务,为学院“十三五”新一轮发展开好局、起好步。主要事业成效如下:
      (1)科学编制了“十三五”规划,精心绘制学院未来发展蓝图。
      学院“十三五”规划编制是2016年的一项重要工作。从2015年10月开始到2016年7月完成,经2016年7月7日学院党委会议研究同意,7月8日教职工代表大会审议通过了《陕西艺术职业学院“十三五”事业发展规划》《陕西艺术职业学院“十三五”专业建设与发展规划》《陕西艺术职业学院“十三五”师资队伍建设发展规划》《陕西艺术职业学院“十三五”校园建设总体规划》《陕西艺术职业学院“十三五”信息化建设发展规划》。
       (2)以评促建,推动专业建设、教学管理水平和人才培养质量迈上新台阶。2016年3月,学院全面启动人才培养评建工作,5月27日,顺利通过人才培养评估基本办学条件审核评估工作,圆满完成了人才培养工作评估专家考察阶段的工作;10月28日,邀请4位校外评估专家对学院人才培养工作进行预评估;11月15至18日,顺利完成教育部专家组对学院的人才培养水平评估工作。
       1. 加强专业建设,完善专业结构。
       ① 通过加大资金投入和政策倾斜。
       ② 做好了新开专业的调研、评估与申报工作。
       ③ 积极围绕文化产业链,构建学院的专业群。
      2. 实施教学改革,提高教学水平
       ① 修订和完善人才培养方案。
       ② 创新课程教学内容和方法,改进了课堂教学方式。
       ③ 开展副教授公开课讲师听课制度。
       ④ 建立教学质量监控评价体系,提高人才培养水平。
      3. 加强实习实训工作,创新人才培养模式
       ① 以师生音乐会、毕业晚会等形式提升学生专业实践能力。
       ② 实施“用我所学,走出校园,服务社会”提升学院服务社会的功能。
       4.人才培养水平提高,教学成果显著提升
      (3)师资队伍建设成效显著
      1.完善人事制度建设。
      2.加强人才引进工作。
      3.加强教师能力发展提升工作。
      4.完成2016年职称评审工作。
      (4)加强科研项目工作,科研项目喜结硕果
      1.完善科研项目奖励政策,加强科研项目申报工作。
      2.加大科研项目资金投入。
       3.重大科研项目喜结硕果。
      (5)加强学生管理与招生就业工作
      1. 加强学生管理工作,充实学生管理队伍。
      2. 做好学生奖助学金工作。
      3.加强校园文化建设。
      4.招生人数与生源质量稳步提升。2016年学院招生总数1183人,其中大专783人,中专及五年一贯制400人,比去年新增187人。
      5.多措并举做好就业工作,制定毕业生就业创业工作实施方案。
      (6)加强内部管理,狠抓内涵建设
      1.完善和修订学院相关制度。2016年以评建工作为中心,建立和完善教学相关规章制度40多项。
      2.加强了财务管理,强化了监察审计工作。继续落实学院预算管理,加强财务预算监控,确保学院财务日常工作正常。
      3.加强后勤保障与安全稳定工作。
      4.关心教职工健康,提现人文关怀;
      (7)以“两学一做”专题教育活动为统揽,全面加强党建工作,为学院各项事业发展提供有力的思想和组织保证
      1.扎实开展“两学一做”专题学习活动。
      2.深入“两学一做”教育活动,做好教职工的思想政治工作。
      3.以主题教育活动为载体 不断加强和改进大学生思想政治教育。
      4.加强基层党建工作,健全党建工作制度。一是加强党组织建设,抓好三会一课工作。二是按照中组部要求,做好党员党费排查补缴工作。三是做好党员发展工作。
      (8)严格执行《条例》和《准则》, 加强党风廉政建设
      学院党委始终将落实党风廉政责任制作为反腐倡廉建设首要工作来抓,坚持把党风廉政建设作为事关全院的大事来抓。坚持党委统一领导、党政齐抓共管、纪委组织协调、部门(系部)各负其责,把党风廉政建设与全年工作同部署、同落实、同考核。制定并印发了《陕西艺术职业学院关于对领导干部实行廉政约谈的暂行办法》,组织教职工学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》,增强教职工廉洁自律意识。
      2016年,在全院教职员工的共同努力下,学院在内涵建设、迎评促建、人才培养、内部管理等方面都取得了较好的成绩。面对新形势、新要求、新任务,在学院党委、行政的坚强领导下,我们将坚定信心、振奋精神、积极作为,不断提升学院整体办学水平,努力开拓学院跨越发展新局面。
      三、2016年度部门决算情况说明
      (一)2016年收入支出总体情况说明:
      (1)本年度学院总收入8860.10万元, 总支出8209.96万 元,年终结余650.14元,其中:根据财政厅“2016年度对部分财政拨款项目启用权责发生制管理”的有关规定,财政补助基本支出结转22.21万元,财政补助项目支出结转60万元。另外567.93万元为非财政资金结余,年终已全部转入事业基金—一般基金里。
      (2)本年收入构成情况:收入总计8,443.55 万元。包括:
      ①公共预算财政拨款收入5308.75万元,为省级财政当年
      拨付的公共预算资金财政拨款。
      ②事业收入2784.45万元,主要包括学费收入1750.86万元、住宿费收入158.77万元及国有资产有偿使用收入874.82万元。
      ③其他收入766.90万元,为学院取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括从同级其他部门取得的财政拨款647.39万元利息收入等其他收入。
收入项目
金额(元)
占总收入比重(%)
财政拨款
53,087,534.90
59.92
事业收入
27,844,463.00
31.43
其他收入
7,668,969.66
8.65
总收入
88,600,967.56
      (3)本年支出构成情况:支出总计8209.96万元,包括:
      ①基本支出6011.17万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出2536.04万元,对个人和家庭的补助支出2357.60万元,商品和服务支出1117.53万元。
      ②项目支出2198.79万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,主要包括科研项目支出、设备采购以及财政安排的建设项目等方面支出。
支出项目
金额(元)
占总支出比重(%)
工资福利支出
25,360,410.19
30.89
商品和服务支出
26,315,231.87
32.05
对个人和家庭补助支出
23,575,973.79
28.72
    基本建设支出
3,000,000.00
3.65
其他资本性支出
3,847,994.55
4.69
总支出
82,099,610.40
      (4)本年收入支出与上年增减变化情况:
      本年度学院总收入8860.10万元, 比上年度总收入8443.55万元增加了416.54万元,总支出8209.96万元,比上年度总支出6544.70万元增加了1665.26万元,主要变化原因如下表:
                                             单位:万元
指标
行次
本年期末数
上年期末数
比上年增减
增减%
原因及备注
一、年度收支情况(单位:元)
1
——
——
——
——
——
  1.本年收入
2
8860.10
8443.55
4,16.54
4.93
财政拨款总计减少100万,其他收入中新增文化厅拨付“文成公主”演出费专项500万
    其中:公共预算财政拨款
3
5308.75
5420.14
-1,11.39
-2.06
本年度助学金减少约100万,公用经费减少100万,项目新增150万
       *事业收入
5
27,84.45
2423.84
360.61
14.88
本年度学院中专学生人数减少330人,大专学生人数增加896人,总体学生人数有所增加,故学费及住宿费收入比去年增加180.83万元。另本年非经营性国有资产收入也比去年增加了179.78万元
       *其他收入
7
766.90
599.57
167.33
27.91
①本年新增文化厅拨付“文成公主”演出经费500万;②去年同级财政拨款122万纳入财政拨款,故其他收入减少122万
  2.本年支出
8
8209.96
6544.70
1665.26
25.44
人员工资提高,补发以前年度增资额,劳务费减少,项目核减
    其中:基本支出
9
6011.17
4794.70
1216.46
25.37
①人员工资提高新增约550万;②教学去整体搬迁新增公用经费660万
    (1)人员经费
10
4893.64
4342.78
550.86
12.68
①本年度人员工资及津贴提高新增约266万;②绩效工资提高新增约300万。
   (2)日常公用经费
11
1117.53
451.93
665.60
147.28
为了使学院教学环境得到改善,本年度学院教学区整体搬迁至狄寨塬汽车学校校区,在水、电及维修费、租赁费、劳务费等各方面的费用增加约660万
        项目支出
12
2198.79
1750.00
448.79
25.65
①新增基本建设项目300万;②新增事业类项目150万
   (1)基本建设类项目
13
300.00
 
300.00
 
本年度新增基本建设项目—视觉重工中心项目300万
   (2)行政事业类项目
14
1898.79
1750.00
148.79
8.50
本年度新增项目支出150万

       (二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明:
      (1)本年度财政拨款收入5308.75万元,比上年度财政拨款5420.14万元减少了111.39万元,主要原因为学院中专学生人数有所减少,国家中职助学金拨款比上年度减少了103.19万元。
      (2)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况(按政府功能分类科目)如下图所示:

(3)一般公共预算财政拨款基本支出决算构成情况(按人员经费和公用经费)如下图所示:

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项    目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经纱分类科目编码
科目名称
合计
3,372.55
3,232.81
139.74
301
工资福利支出
1,213.36
1,213.36
30101
基本工资
878.12
878.12
30102
津贴补贴
95.81
95.81
30104
其他社会保障缴费
150.87
150.87
30107
绩效工资
88.56
88.56
302
商品和服务支出
139.74
139.74
30201
办公费
1.00
1.00
30205
水费
1.00
1.00
30206
电费
13.32
13.32
30207
邮电费
8.55
8.55
30208
取暖费
26.01
26.01
30211
差旅费
1.00
1.00
30212
因公出国(境)费用
1.68
1.68
30217
公务接待费
21.45
21.45
30229
福利费
9.08
9.08
30231
公务用车运行维护费
40.00
40.00
30299
其他商品和服务支出
16.65
16.65
303
对个人和家庭的补助
2,019.45
2,019.45
30301
离休费
149.00
149.00
30302
退休费
737.29
737.29
30304
抚恤金
28.31
28.31
30305
生活补助
599.81
599.81
30308
助学金
357.99
357.99
30311
住房公积金
104.12
104.12
30314
采暖补贴
42.93
42.93
 
      (三)2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明:
      (1)2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额63.13万元,比上年度“三公”经费支出总额54.48万元增加了8.64万元。详见下图:
2016年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
单位名称
合计
公共预算财政拨款安排的三公经费支出
会议费
培训费
 
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
 
 
 
小计
公务用车运行维护费
公务用车购置
 
陕西艺术职业学院
63.13
63.13
1.68
21.45
40
40
     
                   
     

①因公出国(境)团组情况:2016年度本单位组织出国(境)团组

1个;参加其他单位组织的出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计2人次,与上年度大致相等。 

②公务用车购置及保有情况:2016年用自有资金购置公务用载客汽

车一辆,公务用车保有量为14,比去年增加了3辆,其中1辆是本年新购置,另外2辆车是2015年转为其他业务用车转回到公务用车。公务用车维修维护费跟去年持平,均为40万元。

③公务接待有关情况:2016年度公务接待累计338批次 ,公务接待

累计1192人,公务接待人次比上年增加了336人次,接待费用比去年增加了8.19万元, 主要变动原因为本年业务项目比去年增加450万元,导致业务接待费有所增加。
      (2)培训费支出情况:本年度无财政性培训费支出,非财政性培训费支出为254,865.90元。
      (3)会议费支出情况:本年度未发生会议费支出。
      (四)2016年政府性基金财政拨款收支情况:
      学院2016年度此项收支。
      (五)2016年国有资本经营性财政拨款收支情况:
      学院2016年度此项收支。
      (六)2016年其他情况说明:
      (1)本年度政府采购支出情况:本年度政府采购预算为750万元,资金来源为财政性资金650万元,非财政性资金100万元,实际采购支出684.8万元,全部依据预算的采购项目购置。
      (2)关于学院财务账务情况说明:根据省教育厅统一要求,学院从2015年开始启用“天财高校管理信息系统”进行财务账务管理,所有账务处理工作均通过该网络系统处理,可以通过网页实时查询账务、打印凭证、年底一次性批打印账页。电子账由学院财务处负责统一保管。
                                   陕西艺术职业学院
                                       2017年9月
 

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