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陕西能源职业技术学院2016年部门决算

放大字体  缩小字体 日期:2017-12-04 21:06:01   本站原创  来源:财务处   人气:349
      一、学院概况
      (一)学院基本情况
      陕西能源职业技术学院是一所面向全国招生的全日制普通高等学校,是陕西省高等职业院校示范单位,被省教育厅确定为优质专科高等职业院校建设单位。学院位于咸阳市文林路,辖设临潼医学校区和西安培训中心。拥有104个门类齐全、设施优良的校内实验实训室(中心),99个紧密合作型校外实习基地。图书馆藏书50余万册,建设了数字化图书馆系统,开通了“中国知网”、“万方数据”等资料平台。建有标准化塑胶跑道田径运动场地等体育场馆,拥有新教学楼、新型学生公寓、餐饮中心、多功能报告厅等较为完善的基础设施。现有教职工685人,其中博士、硕士研究生129人,正高职称22人,副高级职称119人。全国及省(部)级劳动模范、优秀教师、先进个人9人,省级教学名师5人,省级教学团队3个。毕业生遍布全国28个省(市、自治区),就业面向涉及煤炭、医疗卫生、机械、电子、化工、信息、工商、服务等多个行业和专业领域,首次就业率一直保持在92%以上。
      学院设有资源与测绘工程学院、建筑工程学院、机电与信息工程学院、化学工程学院、护理学院、医学院、经济管理学院、基础课教学部、继续教育学院(与职业技能鉴定站合署办公)、思想政治理论课教学科研部、体育教学部教学院部11个以及煤矿设计院和中冰(冰岛国)合作咸阳地热培训中心,全日制在校生12000多人。开设专业43个,专业设置涵盖煤炭资源勘查、煤矿开采、煤矿通风与安全、矿山机电、煤炭化工、经济管理、信息技术和医学等八大类领域,其中省级教改试点专业3个,省级重点建设专业6个,在线资源共享课程108门。毕业生实行“双证书”制度,设有国家职业技能鉴定、全国计算机等级考试、全国英语等级考试、全国信息化工程师——GIS应用水平考试、中国职业技术教育学会设计创意教学等职业资格培训与考试认证机构,基本形成了以全日制高职教育为主,成人教育、职业培训和技能鉴定相结合的办学格局。
      近年来,学院以能源工业为依托,面向地方经济和社会发展,以特色求卓越,以创新谋发展。2008年,以“优秀”等次通过了教育部高职高专院校人才培养工作水平评估。先后荣获全国煤炭教育先进单位、陕西省平安校园、陕西省职业技术教育先进单位、陕西省职业教育毕业生就业先进单位和全省教育系统精神文明建设最佳单位等称号。
      (二)财务处主要职能
      财务处在学院党委、院长的领导下,全面负责学校的日常财务管理和会计核算工作,其主要职责范围如下:
      1. 贯彻执行党和国家的财经法规和政策,遵守财经纪律,制定学校各项财务规章制度,理顺财务关系,维护校园经济秩序,有效防范财务风险,保护国家财产安全。
      2. 负责编制学校年度综合财务预算,编报财务月报、季报、年度决算报表及上报有关财务统计报表。配合有关部门做好开源节流、增收节支工作,管好、用活各项资金,提高资金使用效益。
      3. 办理日常会计业务,按规范化要求做好各种资金的会计核算工作,保证会计信息真实、准确、完整。负责编制各种相关财会报表。对各种财务、会计资料进行分析,及时向领导反映情况,提供建设性意见,做好领导的参谋与助手。
      4. 负责全校的收费项目、标准的申报、办证事务及收费票据管理;做好学校收费管理工作,规范学校收费行为。
      5. 配合学院有关部门加强对学院资产的管理,确保国有资产的安全完整和保值增值;
      6. 按照税法规定和公积金政策、社会保障政策的要求,做好应税项目的申报和核算工作,及时、足额上交税款和各类费用。
      7. 负责财务档案的归集、整理、保管、查阅、移交及销毁等工作。
      8. 管理和维护财务软件系统,推进财务信息化建设,保证财务数据的安全完整。
      9. 负责对财务人员进行业务考核和培训,提高财会人员的专业知识水平和业务水平。
      10. 完成学院领导交办的其他工作。
      (三)2016年学院财务工作任务完成情况
      主要开展的工作有:完成了财务制度建设16个,其中6个制度已经院长办公会审定并发文实施。如财务管理办法、预算管理暂行办法、经济合同管理办法、差旅费管理办法等。完成了学院单位内部控制基础性评价工作;完成了2017年部门预算编制及2016年财务决算工作;完成了2016年学费收缴工作;通过对后勤维修、物资采购、实习经费、科研经费、学生活动经费、合同等规范管理使各类经济行为更加有序规范。加强财务档案管理;完成了2016年学院资产清查工作;加强收支审核,提高资金使用效益;完成了学生资助及生源地贷款工作;完成了全院教职工住房公积金的缴存及退休教职工及调离人员申请提取资金、办理清户等工作;积极与人事处沟通,同时协调银行,保证了退休职工工资由省人社厅基金中心发放的平稳过渡。学院的财务决算工作被省教育厅评为先进单位;学院的部门综合预算编制工作在全省高校综合评分排名第二;财政支出进度完成率排在全省高校前列。
      二、   学院2016年度部门决算表

      三、2016年度部门决算情况说明
      1.2016年度收入支出总体情况说明
      (1)2016年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变动的主要原因

      (3)2016年度支出构成情况
      全年总支出18,960.72万元。其中:基本支出14,971.15万元,占总支出的78.96%;项目支出3,989.57万元,占总支出的21.04%。全年总支出中:工资福利支出7,476.71万元,占总支出的39.43%;商品和服务支出3,376.78万元,占总支出的17.81%;对个人和家庭的补助支出4,660.29万元(含离退休人员支出及从本年学费中计提6%济困助学专项支出),占总支出的24.58%;基本建设及其他资本性支出3,446.94万元,占总支出的18.18%。

      2.2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
      2016年度我院一般公共预算拨款收入共计15,265.67万元,支出共计15,265.67万元,其中:基本支出11,707.67万元,项目支出3,558万元,公共预算拨款年度无结余。
      (1)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因
      我院2016年一般公共预算财政拨款支出共计15,265.67万元,比上年支出增加1906.66万元,增加了12.49%。
      (2)2016年一般公共预算财政拨款支出决算构成情况(按政府功能分类科目说明支出具体内容)
      2016年一般公共预算财政拨款支出共计15,265.67万元,其中教育支出13560.61万元,占总支出的88.83%;社会保障和就业支出1138.69万元,占总支出的7.46%;医疗卫生与计划生育支出189.52万元,占总支出的1.24%;住房保障支出376.84万元,占总支出的2.47%。
      (3)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按人员经费和公用经费分别进行说明)
      一般公共预算财政拨款基本支出共计11,707.67万元,其中:人员经费9,262.67万元(工资福利支出5403.53万元,对个人和家庭的补助3859.14万元),公用经费2,445万元。
      3.2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
      (1)“三公”经费支出决算总体情况说明
      2016年度我院一般公共预算拨款“三公”经费支出共计53万元,其中:因公出国费全年为零;公务接待费支出26万元,较上年支出减少0.5万元,全年共接待3223人次;公车运行维护费支出27万元,较上年支出减少1万元,主要为油费、日常保养维修等费用,我院现有办公用车7辆。本年“三公”经费支出减少原因,为今年学院党政领导班子切实执行中央八项规定精神,严格控制各项“三公”经费支出与范围,使我院“三公”经费较上年支出减少。
      (2)培训费支出决算情况说明
      2016年度我院培训费支出67.11万元,较上年支出减少85.02万元。
      (3)会议费支出决算情况说明
      2016年度我院会议费(含校园招聘)支出23.32万元,较上年支出减少6.61万元。
      4.2016年政府性基金财政拨款收支情况说明
      我院2016年度无此项收支。
      5. 2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明
      我院2016年度无此项收支。
      6.2016年其他重要事项情况说明。
      (1)政府采购支出情况
      2016年度政府采购总支出1668万元,其中:货物834支出万元,工程支出553万元,服务支出281万元。
      (2)国有资产占用情况
      截止到2016年12月31日,学院固定资产总额37,080.64万元,其中:土地、房屋及构筑物26,058.78万元;设备8357.4万元;文物和陈列品717.04万元;图书、档案647.15万元;家具、用具、装具及动植物1300.27万元。

           陕西能源职业技术学院
二〇一七年十一月二十七日

 

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