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陕西能源技工学校2016年度部门决算

放大字体  缩小字体 日期:2017-12-04 21:01:40   类别:本站原创  来源:财务处  浏览次数:288
      一、部门概况
      陕西能源技工学校原名陕西韩城煤矿技工学校,属国家级重点技工学校。学校成立于1978年8月,属原国家煤炭部管理,校址选在韩城矿务局原英山煤矿,2002年学校迁入新址陕西省韩城市梁山路中段(原韩城矿务局总医院)。1998年学校下划为陕西省省级事业单位,由原陕西省煤炭工业局主管,委托韩城矿务局代管,2011年9月,学校由陕西省煤化工实业集团有限公司代管,2016年学校划转省教育厅管理。学校占地面积43080.20平方米(约64.68亩),建筑面积21196平方米。
      学校组织机构健全,设立的科室有:办公室、教务科、招生安置科、人力资源科、党群工作部、生活后勤科、职教培训科、实习科、财务科、保卫科、培训分校(科级)及工会。
      学校现有教职工63人,其中事业编制职工45人,企业编制职工18人。现有在校生139人,其中,全日制学生44人,非全日制学生95人。
      学校专业设置有:物业管理、矿山机电(重点偏向维修电工专业)、矿山测量(工程、交通测量)、焊接加工、矿山机械操作与维修、综合机械化采掘、综合机械化采煤、矿井通风与安全、机床切削加工(车工)、计算机应用与维修、导游、饭店(酒店)服务等专业。学校配备有实习车间、综采综掘“一体化”教学车间、实训楼、电子实验室、通安实验室、瓦斯实验室、采煤实验室、微机室、钳工实验室等,实习工位能够充分满足学生进行车、铣、刨等工种的实习要求。同时,学校建立的煤矿特种作业考试中心,有由省煤监局远程监督、监控,可同时容纳80名特种作业人员上机考试的网络考试平台。
      (一)部门主要职能
      学校的主要职能是中级技工的教育培养、在职职工培训及成人函授教育等。
      学校积极探索校企联合办学之路,2011年至今已连续多年招收陕煤化韩城矿业公司协议工为我校学生,与企业共同办学,实现了“变招工为招生”的办学思路,缓解了目前技工学校招生“瓶颈”的局面,同时为提升矿区从业人员整体素质,提高煤矿安全管理水平做出了一定贡献。同时,拓宽招生渠道,面向社会,立足市场,以用人单位和学生需求为导向,开展订单办学。
      学校具有煤矿安全培训站三级资质,承担当地及周边地区的煤矿特种作业人员培训,2016年经过省、市两级安全生产监督管理局评估验收,学校被确定为陕西省安全生产培训机构和考试点,获得了生产企业负责人、安全管理人员、特殊工种作业人员的培训资质,有效地扩大了培训业务。
      学校加强校校联合办学力度,历年来与西安科技大学、西安理工大学等学校联合办学,设立函授站教学,函授站立足矿区,服务企业,大力开展党员干部培训和函授教育工作,开设有机电一体化、工商管理等专业。
      建校三十多年来,学校先后为陕西煤炭行业输送合格技工人才21000余人,煤矿安全培训26000余人次。近年来学校立足于人才市场需求,积极转变办学思路,累计投入860多万元用于优化校园环境、更新实习实训教学设施及设备,探索开办旅游、汽修、酒店管理等非煤专业,拓宽了办学渠道,提升了办学实力,为当地乃至我省经济和社会的发展做出了积极的贡献。
      (二)2016年部门工作任务完成情况
      2016年我校在省教育厅的亲切关怀下,在校党政的正确领导下,经过全校教职工的共同努力,招生工作圆满完成,校园环境逐步改善,通过对全校教职工进行岗位行为规范教育,为学校的后续发展奠定了良好的基础。根据陕西教育厅对      2016年部门财务决算工作的部署,结合我校的实际情况,经过财务人员精打细算、严格管理,在校各业务部门的共同配合下,圆满完成了2016年的各项经营指标。
      (三)部门决算单位构成
      1、学校机构设置为10科1办。10科室为财务资产科、人力资源科、培训分校、学生实习科、职教培训科、学生管理科、教务科、后勤生活科、招生安置科、保卫科,1办为综合办公室。
      2、学校年末共有教职工125人,其中在职50人,离休干部1人,退休职工74人。在职职工年人均工资12.28万元;退休人员执行事业工资标准。
      二、   部门2016年度决算表
      (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      我校无此项资金。
      三、2016年度部门决算情况说明
      (一)2016年度收入支出总体情况说明
      1.本年度收入支出总体情况及上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。
      (1)经费收入与上年同期对比分析
      2016年全年经费收入1587.64万元,比上年同期经费收入1662.57万元,减少了74.93万元。其中:
       ①财政补助收入1223.12万元,比上年同期1138.86万元增加84.26万元。
      ②上级补助收入172.1万元,比上年同期30.1万元增加了142万元。
      ③事业收入170.1万元,比上年同期281.84万元,减少了111.74万元。主要是由于煤炭行业不景气,导致培训业务大幅减少所致。
      ④其他收入22.32万元,比上年同期211.77万元减少了189.45万元。
      ⑵ 经费支出与上年同期经费支出对比分析
      全年经费支出1581.45万元,比上年同期经费支出1460.57万元,增加了120.88万元,其中:
      ①人员支出688.12万元,比上年同期760.51万元减少了72.39万元。
      ②商品和服务支出392.5万元,比上年同期359.23万元增加了33.27万元。
      ③对个人和家庭补助支出319.3万元,比上年同期258.25万元,增加了61.05万元。
      ④其他资本性支出181.54万元,比上年同期62.58万元增加了118.96万元。

2.本年收入构成情况

      2016年全年经费收入1587.64万元,其中:
      ①财政补助收入1223.12万元,占全年经费收入的77.04%;
      ②上级补助收入172.1万元,占全年经费收入的10.84%;
      ③事业收入170.1万元,占全年经费收入的10.71%;
      ④其他收入22.32万元,占全年经费收入的1.4%。
      3.本年支出构成情况
      2016年全年经费支出1581.45万元,其中:
      ①人员支出688.12万元,占全年经费支出的43.51%;
      ②商品和服务支出392.5万元,占全年经费支出24.82%;
      ③个人和家庭补助支出319.3万元,占全年经费支出20.19%。
      ④其他资本性支出181.53万元,占全年经费支出11.48%。
      (二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
      1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因
      一般公共预算财政拨款收入1223.12万元,比上年同期经费收入1138.86万元,增加了84.26万元,其中:
      ①2050303技校教育收入913.02万元,比上年同期752.72万元增加了160.3万元。主要是根据文件对在职人员进行了增资。
      ②208社会保障和就业收入237.88万元,比上年同期140.1万元增加了97.78万元。主要是根据文件对离退休人员进行了增资。
      ③2210201住房公积金收入72.22万元,比上年同期61万元,增加了11.22万元。主要是因人员增资造成的计提金额变高导致。
      一般公共预算财政拨款支出1223.12万元,比上年同期经费支出1138.86万元,增加了84.26万元,其中:
      ①2050303技校教育支出913.02万元,比上年同期752.72万元增加了160.3万元。主要是根据文件对在职人员进行了增资。
      ②208社会保障和就业支出237.88万元,比上年同期140.1万元增加了97.78万元。主要是根据文件对退休人员进行了增资。
      ③2210201住房公积金支出72.22万元,比上年同期61万元,增加了11.22万元。主要是因人员增资造成的计提金额变高导致。
      2.一般公共预算财政拨款支出决算构成 情况
      ①2050303技校教育支出913.02万元。
      ②208社会保障和就业支出237.88万元。
      ③2210201住房公积金支出72.22万元。
      3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
      一般公共预算财政拨款基本支出为1118.86万元,具体内容如下:
      人员支出961.18万元,其中:
      ①人员工资福利支出757.24万元。
      ②对个人和家庭补助支出203.94万元。
      商品服务支出157.68万元。
      (三)2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
      2016年我单位财政拨款中业务招待费为16万元,上年同期为4万元,其原因是:因单位资金用途调整,将业务招待费主用资金来源改为了财政拨款资金。实际我单位今年业务招待费为19.82万元,比上年同期的24.26万元下降了4.44万元。2016年度,共计业务接待2850人/次。
      2016年我单位财政拨款中公务用车使用费为14万元,上年同期为4万元,其原因是:因单位资金用途调整,将公务用车运行费主用资金来源改为了财政拨款资金。实际我单位今年公务用车运行费为23.05万元,比上年同期的25.17万元下降了2.12万元。2016年公务用车保有量为4台。
      2016年我单位因公出国(境)团组为0,人数为0.
      2016年我单位会议费支出为0.
      2016年我单位培训费支出为0.
      (四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

      2016年度我单位没有政府性基金财政拨款收支。
      (五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明
      2016年我单位没有国有资本经营财政拨款收支。
      (六)2016年其他重要事项情况说明
      1.机关运行经费支出情况
      2016年我单位没有机关运行经费支出。
      2.政府采购支出情况
      2016年我单位没有政府采购支出。
      3.国有资产占用情况
      2016年我单位没有国有资产占用情况。
 
 

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