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陕西交通技师学院2016年部门决算

放大字体  缩小字体 日期:2017-12-04 20:47:17   类别:本站原创  来源:财务处   浏览次数:189
      一、单位概况
      1.基本情况
      我院是隶属陕西省教育厅的一所培养中高级实用型技能人才的国家级重点技工学院、中国交通教育研究会常务理事单位、技工分会副理事长单位;陕西省技工教育研究会交通、能源、建筑分会会长单位。学院创建于1965年,“文革期间停办”,1978年恢复办学。建院50多年来,学院先后被确定为省级文明单位标兵,国家中等职业教育改革发展示范学院,国家高技能人才培养基地,国家中职基础能力建设单位,累计为行业和社会培养了50000多名技能人才。学院占地91亩,建筑面积42170平方米,校内教室、实训室、实训基地 28000平方米,拥有重点专业实训基地8个,校内专业教学实验室50个,实习设备2300台套、工位1600个、实习实验设备总值4000万元;校外顶岗实习基地20个。学院现有在岗教职工116人,其中在编91人,外聘25人。
      2.2016年度取得的主要事业成效
      我院2016年财务工作在院党委的支持下,在院长的直接领导下,遵守国家财经法律法规,严格执行“收支两条线”管理制度,执行学院各项财务管理制度,坚持“向管理要效益”的财务方针,坚持“勤俭办事业”财务原则,贯彻执行国家发票管理制度,不断修订各项财务规定,做到财务工作制度化、规范化。能量入为出,定期进行财务分析,及时做出财务决策,保证学院财务状况良好,能加强财务安全管理工作,杜绝安全漏洞。
      2016年度我院学历教育规模达到1727人;完成交通执法培训及特殊工种技能鉴定2500多人次;当年财政拨款预算资金1250万元及上年结转500万元用于开展中等职业教育质量提升项目的建设,我院建成汽车专业实训室、计算机实训室、交通客服专业客房实训室、高速公路运营管理专业实训室,对学生公寓、校园道路、操场看台等进行改造,增添了一批教学设备等;投资80万元新建学院大门;学院充分发挥中职示范学校的示范引领作用,紧跟现代职业教育发展形势,努力打造一支专兼结合、一体化管理的高水平专业师资队伍,以市场需求为导向,积极创新办学模式,坚持走校企、校校联合办学之路,实现职业教育与人文素质教育协调发展,增强学校综合办学实力和社会服务能力,全面提高人才培养质量,使学院成为办学理念先进、交通行业特色鲜明、社会满意的中职示范学校。
      二、   单位2016年度部门决算表
      三、2016年度部门决算情况说明
      1.2016年度收入支出总体情况说明
      (1)本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况
2016年收入较上年增加的主要原因是财政补助收入的增加,增加了中职教育质量提升项目补助资金;支出较上年减少的主要原因是工资福利支出和公用经费的减少。具体见下表:(单位:万元)
科目名称
2015年
2016年
增长(减少)数
增长(减少)率
一、收入
3,025.37
3,169.05
143.68
4.75%
1、财政补助收入
1,223.30
2,378.09
1154.79
94.40%
2、事业收入
415.41
214.00
-201.41
-48.48%
3、经营收入
69.33
88.02
18.69
26.96%
4、其他收入
1,317.33
488.94
-828.39
-62.88%
二、支出
3,879.83
3,629.25
-250.58
-6.46%
1、基本支出
2,257.12
2,044.58
-212.54
-9.42%
工资福利支出
1,327.61
1,220.89
-106.72
-8.04%
商品服务支出
456.93
303.14
-153.79
-33.66%
对个人和家庭补助
472.58
520.55
47.97
10.15%
2、项目支出
1,562.25
1,502.60
-59.65
-3.83%
3、经营支出
60.46
82.07
21.61
35.74%
      (2)本年收入构成情况:(单位:元)
科目名称
金额
占总收入比率
财政补助收入
23,780,852.60
75.04%
其中:退离休经费

3,649,086.60

 
      医疗经费
226,000.00
 
      住房公积金
652,300.00
 
事业收入
2,140,000.00
6.75%
经营收入
880,240.00
2.78%
其他收入
4,889,372.17
15.43%
收入合计
31,690,464.77
 
(3)本年支出构成情况:(单位:元)
科目名称
金额
占总支出比率
基本支出
20,445,763.54
56.34%
项目支出
15,025,994.06
41.40%
经营支出
820,679.13
2.26%
支出合计
36,292,436.73
 
2.2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明(单位:元)
科目名称
金额
备注
一、财政补助收入
23,780,852.60
 
1、人员经费
10,439,652.60
 
2、日常公用经费
841,200.00
 
3、项目经费
12,500,000.00
中职教育质量提升项目
二、财政补助支出
20,187,543.80
 
1、基本支出
11,280,852.60
 
   工资福利支出
6,192,866.00
 
   商品服务支出
841,200.00
 
   对个人和家庭补助支出
4,246,786.60
 
2、项目支出
8,906,691.20
中职教育质量提升项目
三、财政补助结转
3,593,308.80
项目结转
3.2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
“三公经费”较上年减少的主要原因是我院执行中央八项规定,压缩公务用车运行费用及减少公务接待。2016年我院未购置公务用车,公务用车保有量为5辆车,国内公务接待批次42次,接待人次为411人次。具体支出见下表:(单位:元)
科目名称
2015年
2016年
增长(减少)数
增长(减少)率
公务用车运行维护费
111,932.47
84,811.63
-27,120.84
-24.23%
公务招待费
30,152.33
17,935.00
-12,217.33
-40.52%
会议费
1,100.00
12,373.00
11,273.00
1024.82%
培训费
30,020.00
31,658.00
1,638.00
5.46%
合计
173,204.80
146,777.63
-26,426.37
-15.26%
4.2016年政府性基金财政拨款收支情况
我院2016年度无此项收支。
5.2016年国有资本经营财政拨款收支情况
我院2016年度无此项收支。
6.2016年其他重要事项情况
(1)政府采购支出情况
2016年政府采购支出1,068.76万元,其中财政预算资金683.71万元,非财政性资金385.05万元。
(2)单位内部控制自我评价情况
我院内部控制建设工作基本满足学院管理的需求,单位层面内部控制基础性评价得分50分,业务层面内部控制基础性评价得分31分,因存在不适用指标,换算后得分82.7分。
(3)国有资产占用情况(见下表)(单位:元)

项  目
行次
数量
价值
年初数
年末数
年初数
年末数
栏  次
1
2
3
4
资产总额
1
94,720,197.62
89,223,539.42
一、流动资产
2
21,545,366.25
13,441,746.89
二、固定资产
3
59,331,497.52
61,889,378.52
 (一)房屋(平方米)
4
41,258.43
41,258.43
32,457,006.53
32,826,981.79
        1.办公用房
5
11,698.13
11,698.13
5,182,649.92
5,182,649.92
      2.业务用房
6
6,784.35
6,784.35
5,252,033.93
5,252,033.93

      3.其他(不含构筑物)

7
22,775.95
22,775.95
22,022,322.68
22,392,297.94
 (二)车辆(台、辆)
8
46
51
4,172,366.00
4,504,866.00
        1.轿车
9
4
4
1,358,729.00
1,358,729.00
        2.越野车
10
        3.小型载客汽车
11
        4.大中型载客汽车
12
2
2
474,459.00
474,459.00
        5.其他车型
13
40
45
2,339,178.00
2,671,678.00
 (三)单价在50万元以上的设备(台、套…)
14
        其中:单价50万元(含)以上的通用设备
15
              单价100万元(含)以上的专用设备
16
 (四)其他固定资产
17
22,702,124.99
24,557,530.73
减:累计折旧及减值准备
18
三、长期投资
19
四、在建工程
20
13,117,618.85
13,152,699.01
五、无形资产
21
725,715.00
739,715.00
减:累计摊销
22
六、其他资产
23
 

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