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陕西工商职业学院2017年部门预算公开

放大字体  缩小字体 日期:2017-09-11 18:03:09   类别:本站原创  来源:财务处   浏览次数:141
 陕西工商职业学院2017年度部门预算公开说明

      根据《陕西省教育厅关于厅属预算单位2017年部门预算公开有关事项的通知》(陕教〔2017〕58号)文件的要求,现将我校2017年部门预算情况说明如下:
      一、单位主要职责 
      陕西工商职业学院是由陕西省人民政府举办,陕西省教育厅主管的高等职业院校,与陕西广播电视大学实行“一套班子、两块牌子”的管理体制。学校以现代服务业类专业为主,相关专业协调发展,培养具有良好职业道德、过硬职业技能并具有大学文化素养和创新精神的职业人。学校的主要职责是:坚持社会主义办学方向,贯彻党和国家的教育方针、政策,以立德树人为根本任务,以服务现代服务业发展为宗旨,以社会需求为导向,开展全日制高等职业教育,积极拓展职业培训、职业技能鉴定、合作办学等其他教育形式。
      二、2017年年度工作任务 
      2017年是学校“十三五”规划全面实施的重要一年。学校工作的总体思路是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和全国高校思想政治工作会议精神,按照协调推进“四个全面”战略布局和新发展理念的要求,全面贯彻党的教育方针,以立德树人为根本,深化教育教学改革,提高人才培养能力,积极推进省级示范高职学院和“一流学院”创建工作,助力陕西追赶超越,以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。
      (一)、全面加强党建和思想政治工作
      (二)、着力深化管理体制和教育教学改革
      (三)、积极推进示范高职和“一流学院”创建工作
      (四)、着力改善办学条件
      (五)、不断提高管理水平 学校2017年工作详细计划请查阅学校有关文件。
      三、单位人员情况说明 
      学校实有人数共计990人,其中:事业人员707人,离休人员5人,退休人员252人,在职工勤26人。(数据来源于2017年部门综合预算单位基本情况表)
      四、单位国有资产占有使用情况说明 
      学校资产总额108102.83万元,其中流动资产29312.81万元,固定资产78790.02万元,其中:学校单价20万元以上的设备57套,学校各类车辆共计43辆。(数据来源于2017年部门综合预算国有资产占用情况表)
      五、单位预算绩效目标说明 
      2017年我校实现预算绩效目标管理的全面覆盖,涉及部门综合预算专项业务经费1896.56万元。主要包括因公出国出境经费113.80万元,专项购置经费1782.76万元。
      六、2017年部门预算收支说明 
      (一)收支预算总体情况
      1.收入预算
      2017年预算总收入23852.58万元。其中:公共预算财政拨款5934.21万元,事业收入14052.85万元(含纳入财政专户管理的教育收费14042.85万元),其他收入850万元,上年实户资金余额3015.52万元。
      2.支出预算 2017年预算总支出23852.58万元。其中:人员经费和公用经费等基本支出21956.02万元,专项业务经费支出等项目支出1896.56万元。
      工资福利支出11980.20 万元,商品和服务支出8091.61万元,对个人和家庭补助支出1998.01万元,其他资本性支出1782.76万元。
      特别需要说明的是,在2017年部门预算总体收入支出中不含由财政另行预算的国家奖助学金、生均经费拨款及各项财政专项资金部分。
      (二)公共预算拨款支出明细情况 2017年公共预算拨款支出合计5934.21万元。按照支出功能分类:教育支出5592.03万元;社会保障和就业支出10.08万元;住房保障支出332.10万元。按照支出经济科目分类:工资福利支出4335.88万元;商品和服务支出1153.02万元;对个人和家庭的补助445.31万元。
      (三)国有资本经营预算拨款收支情况 学校无国有资本经营预算收支
      (四)“三公’’经费等预算情况 2017年公共预算拨款中因公出国(境)费33.80万元、公务用车购置及运行维护费108.91万元、公务接待费45.05万元。
      (五)政府采购情况 2017年学校部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)支出1531.50万元。主要包含各类教学设备、办公设备等的购置及工程支出331.50万元,工程建设支出1200万元。
      具体明细详见2017年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
      七、2017年专项资金预算情况说明 
      学校2017年部门综合预算专项业务经费支出合计1896.56万元,主要包括因公出国出境经费113.80万元,专项购置经费1782.76万元。

 

陕西广播电视大学(陕西工商职业学院)2017年部门综合预算收支总表
 单位:万元
收                   入
支                        出
项    目
预算数
支出功能分科目(按大类)
预算数
支出经济科目(按大类)
预算数
一、部门预算
20,837.06
一、部门预算
23,852.58
一、部门预算
23,852.58
  1、财政拨款
5,934.21
  1、一般公共服务支出
  1、人员经费和公用经费支出
21,956.02
    (1)一般公共预算拨款
5,934.21
  2、外交支出
       (1)工资福利支出
11,980.20
       其中:专项资金列入部门预算的项目
  3、国防支出
       (2)商品和服务支出
7,977.81
    (2)政府性基金拨款
  4、公共安全支出
       (3)对个人和家庭的补助
1,998.01
    (3)国有资本经营预算收入
  5、教育支出
22,416.09
       (4)其他资本性支出
  2、上级补助收入
  6、科学技术支出
  2、专项业务经费支出
1,896.56
  3、事业收入
14,052.85
  7、文化体育与传媒支出
       (1)工资福利支出
      其中:纳入财政专户管理的收费
14,042.85
  8、社会保障和就业支出
351.95
       (2)商品和服务支出
113.80
  4、事业单位经营收入
  9、社会保险基金支出
       (3)对个人和家庭的补助
  5、附属单位上缴收入
  10、医疗卫生与计划生育支出
       (4)对企事业单位的补助
  6、其他收入
850.00
  11、节能环保支出
       (5)转移性支出
二、部门管理的专项资金(未分解部分)
  12、城乡社区支出
       (6)债务利息支出
  13、农林水支出
       (7)债务还本支出
  14、交通运输支出
       (8)基本建设支出
  15、资源勘探信息等支出
       (9)其他资本性支出
1,782.76
  16、商业服务业等支出
       (10)其他支出
  17、金融支出
  3、上缴上级支出
  18、援助其他地区支出
  4、事业单位经营支出
  19、国土海洋气象等支出
  5、对附属单位补助支出
  20、住房保障支出
1,084.54
二、部门管理的专项资金(未分解部分)
  21、粮油物资储备支出
  (1)工资福利支出
  22、国有资本经营预算支出
  (2)商品和服务支出
  23、预备费
  (3)对个人和家庭的补助
  24、其他支出
  (4)对企事业单位的补助
  25、转移性支出
  (5)转移性支出
  26、债务还本支出
  (6)债务利息支出
  27、债务付息支出
  (7)债务还本支出
  28、债务发行费用支出
  (8)基本建设支出
二、部门管理的专项资金(未分解部分)
  (9)其他资本性支出
  (10)其他支出
本年收入合计
20,837.06
本年支出合计
23,852.58
本年支出合计
23,852.58
用事业基金弥补收支差额
结转下年
结转下年
上年实户资金余额
3,015.52
未安排支出的实户资金
未安排支出的实户资金
上年结转
    其中:财政拨款资金结转
        非财政拨款资金结余
收入总计
23,852.58
支出总计
23,852.58
支出总计
23,852.58


陕西广播电视大学(陕西工商职业学院)2017年部门综合预算收入总表
单位:万元
单位编码
单位名称
总计
部门预算
部门管理的专项资金(未分解部分)
合计
一般公共预算拨款
政府性基金拨款
上级补助收入
事业收入
事业单位经营收入
对附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
上年实户资金余额
其他收入
小计
其中:专项资金列入部门预算项目
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
23,852.58
23,852.58
5,934.21
14,052.85
3,015.52
850.00
23,852.58
23,852.58
5,934.21
14,052.85
3,015.52
850.00
208031
  陕西广播电视大学
23,852.58
23,852.58
5,934.21
14,052.85
3,015.52
850.00


陕西广播电视大学(陕西工商职业学院)2017年部门综合预算支出总表
单位:万元
单位编码
单位名称
总计
部门预算
部门管理的专项资金(未分解部分)
合计
公共预算拨款
政府性基金拨款
事业收入
事业单位经营收入
对附属单位上缴收入
上年实户资金余额
其他收入
上年结转
小计
其中:专项资金列入部门预算的项目
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
23,852.58
23,852.58
5,934.21
14,052.85
3,015.52
850.00
23,852.58
23,852.58
5,934.21
14,052.85
3,015.52
850.00
  208031
  陕西广播电视大学
23,852.58
23,852.58
5,934.21
14,052.85
3,015.52
850.00


陕西广播电视大学(陕西工商职业学院)2017年部门综合预算财政拨款收支总表
  单位:万元
收                   入
支                        出
项    目
预算数
支出功能分科目(按大类)
预算数
支出经济科目(按大类)
预算数
一、财政拨款
5,934.21
一、财政拨款
5,934.21
一、财政拨款
5,934.21
  1、一般公共预算拨款
5,934.21
  1、一般公共服务支出
  1、人员经费和公用经费支出
5,900.41
     其中:专项资金列入部门预算的项目
  2、外交支出
       (1)工资福利支出
4,335.88
  2、政府性基金拨款
  3、国防支出
       (2)商品和服务支出
1,119.22
  3、国有资本经营预算收入
  4、公共安全支出
       (3)对个人和家庭的补助
445.31
  5、教育支出
5,592.03
       (4)其他资本性支出
  6、科学技术支出
  2、专项业务经费支出
33.80
  7、文化体育与传媒支出
       (1)工资福利支出
  8、社会保障和就业支出
10.08
       (2)商品和服务支出
33.80
  9、社会保险基金支出
       (3)对个人和家庭的补助
  10、医疗卫生与计划生育支出
       (4)对企事业单位的补助
  11、节能环保支出
       (5)转移性支出
  12、城乡社区支出
       (6)债务利息支出
  13、农林水支出
       (7)债务还本支出
  14、交通运输支出
       (8)基本建设支出
  15、资源勘探信息等支出
       (9)其他资本性支出
  16、商业服务业等支出
       (10)其他支出
  17、金融支出
  3、上缴上级支出
  18、援助其他地区支出
  4、事业单位经营支出
  19、国土海洋气象等支出
  5、对附属单位补助支出
  20、住房保障支出
332.10
  21、粮油物资储备支出
  22、国有资本经营预算支出
  23、预备费
  24、其他支出
  25、转移性支出
  26、债务还本支出
  27、债务付息支出
  28、债务发行费用支出
本年收入合计
5,934.21
本年支出合计
5,934.21
本年支出合计
5,934.21
上年结转
结转下年
结转下年
    其中:财政拨款资金结转
         非财政拨款资金结余
收入总计
5,934.21
支出总计
5,934.21
支出总计
5,934.21


陕西广播电视大学(陕西工商职业学院)
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
功能科目编码
功能科目名称
合计
人员经费支出
公用经费支出
专项业务经费支出
备注
**
**
1
2
3
4
**
合计
5,934.21
4,781.19
1,119.22
33.80
205
教育支出
5,592.03
4,439.01
1,119.22
33.80
  20503
  职业教育
5,592.03
4,439.01
1,119.22
33.80
    2050305
    高等职业教育
5,592.03
4,439.01
1,119.22
33.80
208
社会保障和就业支出
10.08
10.08
  20805
  行政事业单位离退休
10.08
10.08
    2080502
    事业单位离退休
10.08
10.08
221
住房保障支出
332.10
332.10
  22102
  住房改革支出
332.10
332.10
    2210201
    住房公积金
332.10
332.10


陕西广播电视大学(陕西工商职业学院)
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
经济科目编码
经济科目名称
合计
人员经费支出
公用经费支出
专项业务经费支出
备注
**
**
1
2
3
4
**
合计
5,934.21
4,781.19
1,119.22
33.80
301
工资福利支出
4,335.88
4,335.88
  30101
  基本工资
1,766.21
1,766.21
  30104
  其他社会保障缴费
340.73
340.73
  30107
  绩效工资
782.72
782.72
  30108
  机关事业单位基本养老保险缴费
1,011.54
1,011.54
  30199
  其他工资福利支出
434.68
434.68
302
商品和服务支出
1,153.02
1,119.22
33.80
  30201
  办公费
158.64
158.64
  30202
  印刷费
20.00
20.00
  30205
  水费
29.05
29.05
  30206
  电费
115.02
115.02
  30208
  取暖费
251.15
251.15
  30209
  物业管理费
190.00
190.00
  30212
  因公出国(境)费用
33.80
33.80
  30213
  维修(护)费
73.77
73.77
  30217
  公务接待费
45.05
45.05
  30231
  公务用车运行维护费
108.91
108.91
  30299
  其他商品和服务支出
127.63
127.63
303
对个人和家庭的补助
445.31
445.31
  30311
  住房公积金
332.10
332.10
  30314
  采暖补贴
59.99
59.99
  30399
  其他对个人和家庭补助
53.22
53.22


陕西广播电视大学(陕西工商职业学院)
2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
功能科目编码
功能科目名称
合计
人员经费支出
公用经费支出
备注
**
**
1
2
3
**
合计
5,900.41
4,781.19
1,119.22
205
教育支出
5,558.23
4,439.01
1,119.22
  20503
  职业教育
5,558.23
4,439.01
1,119.22
    2050305
    高等职业教育
5,558.23
4,439.01
1,119.22
208
社会保障和就业支出
10.08
10.08
  20805
  行政事业单位离退休
10.08
10.08
    2080502
    事业单位离退休
10.08
10.08
221
住房保障支出
332.10
332.10
  22102
  住房改革支出
332.10
332.10
    2210201
    住房公积金
332.10
332.10


陕西广播电视大学(陕西工商职业学院)
2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
经济科目编码
经济科目名称
合计
人员经费支出
公用经费支出
备注
**
**
1
2
3
**
合计
5,900.41
4,781.19
1,119.22
301
工资福利支出
4,335.88
4,335.88
  30101
  基本工资
1,766.21
1,766.21
  30104
  其他社会保障缴费
340.73
340.73
  30107
  绩效工资
782.72
782.72
  30108
  机关事业单位基本养老保险缴费
1,011.54
1,011.54
  30199
  其他工资福利支出
434.68
434.68
302
商品和服务支出
1,119.22
1,119.22
  30201
  办公费
158.64
158.64
  30202
  印刷费
20.00
20.00
  30205
  水费
29.05
29.05
  30206
  电费
115.02
115.02
  30208
  取暖费
251.15
251.15
  30209
  物业管理费
190.00
190.00
  30213
  维修(护)费
73.77
73.77
  30217
  公务接待费
45.05
45.05
  30231
  公务用车运行维护费
108.91
108.91
  30299
  其他商品和服务支出
127.63
127.63
303
对个人和家庭的补助
445.31
445.31
  30311
  住房公积金
332.10
332.10
  30314
  采暖补贴
59.99
59.99
  30399
  其他对个人和家庭补助
53.22
53.22


陕西广播电视大学(陕西工商职业学院)2017年部门综合预算政府性基金收支表
  单位:万元
收   入
支      出
项    目
预算数
支出功能分科目(按大类)
预算数
支出经济科目(按大类)
预算数
一、政府性基金拨款
一、科学技术支出
一、人员经费和公用经费支出
二、文化体育与传媒支出
    工资福利支出
三、社会保障和就业支出
    商品和服务支出
四、节能环保支出
    对个人和家庭的补助
五、城乡社区支出
    其他资本性支出
六、农林水支出
二、专项业务经费支出
七、交通运输支出
    工资福利支出
八、资源勘探信息等支出
    商品和服务支出
九、商业服务等支出
    对个人和家庭的补助
十、金融支出
    对企事业单位的补助
十一、其他支出
    转移性支出
十二、转移性支出
    债务利息支出
十三、债务还本支出
    债务还本支出
十四、债务付息支出
    基本建设支出
十五、债务发行费用支出
    其他资本性支出
    其他支出
三、上缴上级支出
四、事业单位经营支出
五、对附属单位补助支出
本年收入合计
本年支出合计
本年支出合计


陕西广播电视大学(陕西工商职业学院)2017年部门综合预算专项业务经费支出表
单位:万元
单位编码
单位(项目)名称
项目金额
项目简介
**
**
1
**
合计
1,896.56
1,896.56
  208031
  陕西广播电视大学
1,896.56
    出国出境经费
113.80
    
      陕西广播电视大学因公出国(境)费用
113.80
    专项购置经费
1,782.76
    
      陕西广播电视大学购置类项目
331.50
    
      陕西广播电视大学自筹基建支出
1,451.26


陕西广播电视大学(陕西工商职业学院)2017年部门管理的专项资金(未分解部分)预算表
单位:万元
单位编码
部门管理的专项资金名称
专项资金数额
专项资金使用情况简介
**
**
1
**


陕西广播电视大学(陕西工商职业学院)
2017年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
单位:万元
科目编码
单位编码
采购项目
采购目录
规格型号
数量
经济科目编码
预算金额
说明
**
**
**
**
**
**
**
1
**
**
2
**
合计
1,531.50
1,531.50
  208031
  陕西广播电视大学
1,531.50
205
03
05
    208031
    陕西广播电视大学购置类项目
台式计算机
I7、4GB
85
310
07
42.50
205
03
05
    208031
    陕西广播电视大学购置类项目
复印机*
施乐3065CPS黑白高速复印机
1
310
03
3.50
205
03
05
    208031
    陕西广播电视大学购置类项目
便携式计算机
I7、4GB
10
310
07
5.00
205
03
05
    208031
    陕西广播电视大学购置类项目
家具
90cmX160cm
100
310
99
35.00
205
03
05
    208031
    陕西广播电视大学购置类项目
家具
1.4*1.4
360
310
99
72.00
205
03
05
    208031
    陕西广播电视大学购置类项目
家具
30座
6
310
99
30.00
205
03
05
    208031
    陕西广播电视大学购置类项目
服务器
8核
4
310
07
10.00
205
03
05
    208031
    陕西广播电视大学购置类项目
办公软件
OA学生离校模块
1
310
07
10.00
205
03
05
    208031
    陕西广播电视大学购置类项目
房屋装饰、装潢工程
机房专用空调及线路改造
1
310
99
3.50
205
03
05
    208031
    陕西广播电视大学购置类项目
绿化、美化工程
校园绿化美化
1
310
99
18.00
205
03
05
    208031
    陕西广播电视大学购置类项目
系统集成、网络工程*
配置联想电脑及实训室电路插座等维修改造
1
310
99
23.00
205
03
05
    208031
    陕西广播电视大学购置类项目
其他工程
50座
11
310
07
73.00
205
03
05
    208031
    陕西广播电视大学购置类项目
其他工程
门禁
1
310
99
6.00
205
03
05
    208031
    陕西广播电视大学自筹基建支出
房屋装饰、装潢工程
墙面和地面的装修、门及窗套的安装,照明系统和弱电系统的安装
12,000
310
01
1,200.00


陕西广播电视大学(陕西工商职业学院)
2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位:万元
单位编码
单位名称
合计
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算
会议费
培训费
小计
因公出国(境)费用
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
187.76
187.76
33.80
45.05
108.91
108.91
187.76
187.76
33.80
45.05
108.91
108.91
  208031
  陕西广播电视大学
187.76
187.76
33.80
45.05
108.91
108.91
 
 

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