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陕西能源技工学校 2017年部门预算编制说明

放大字体  缩小字体 日期:2017-09-11 17:15:15   本站原创  来源:财务处  人气:182
      一、学校主要职责
      1、贯彻执行国家的教育方针,执行教育法令法规和教育行政部门的指示、规定,遵循教育规律,提高教育质量;
      2、制定学校的发展规划并认真组织实施;
      3、遵循国家有关法律和政策,注重教职工队伍建设。依靠教职工办好学校,并维护其合法权益;
      4、发挥学校教育的主导作用,努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致,互相配合,形成良好的育人环境。
      5、做好党组织自身的思想、组织和作风建设,发挥党组织战斗堡垒和党员的模范带头作用。
      6、组织开展煤矿安全技术培训、非煤特种作业人员安全培训、专业技术人员继续教育培训等社会培训工作。
      7、开展函授等成人教育工作。
      8、培养中技技术人才,提高社会职业素质。开设综采、综掘、电工、维修钳工、瓦斯抽放、通风与安全等专业的技工教育。
      9、严格执行中等职业学校学生学籍管理及其他有关规定,认真做好学生入学注册、课堂教学、成绩考核、实习实训、学籍变动、纪律与考勤、奖励与处分以及毕业、结业等各项管理工作。
      10、执行落实上级主管部门文件、政策、要求等事项。
      二、2017年工作任务
      (一)加强政治和业务学习,全面提升教职工素质。
      为了适应新的职业教育发展,发扬“活到老,学到老”的思想,人常说“知识是人类进步的阶梯”,因此,学习对一个人来说,是一种本能,加之2016-2017年度学校没有在校生,大部分教职工工作量可以说是没有的实际情况,则为我们学校提供了提高整体思想素质,更新知识结构,培育师资力量的大好机会。为此,全体教职工要高度重视和重新认识提高政治和业务学习不仅是为了学校,更是为了我们自己。学校将把培养一支阵容强大的师资队伍作为近3至5年的首要工作。为学校今后发展储备人力资源。同时,按事业单位进人规定,为学校充实新生力量。
      1.思想政治学习。本着知晓、了解党和国家、省、教育厅和学校大事要事为主要内容的原则,理论联系实际,通过学习,进一步促进职工转变思想观念,发扬爱校如家、无私奉献、敬业爱岗的精神,把职工的思想统一到学校的发展上和尽职尽责的完成各项工作任务上来。
      2.业务学习的两个方面和层次。第一方面是抓好师资队伍培养培训。今年是师资人才培训的起步年,招生安置要采取本地和外出调研的方式,提出适应学校今后发展的专业设置方案,此项工作时间紧、任务重,为学校师资培训做好第一手资料。
      第二方面是师资以外的教职工业务学习和中层以上管理人员的业务学习。以科室为单位,教职工要立足本职,不断提升个人业务水平,最终达到本专业、本行业的骨干。中层以上管理人员要把提升管理能力、水平和做业务带头人为标准,使管理能力跟得上学校发展需求。
      为此,各科室要制定详细、操作性强的政治学习、业务学习科室考核实施方案,与上半年中层以上管理人员目标考核一并上交人力资源部。各科室对政治学习、业务学习要在考核方案中做出明确要求,对学习时间、检查方式、内容、字数要求等提出具体要求。
      (二)加强队伍建设,完善考核机制,规范内部管理
      1.继续抓好“两支队伍”建设,在学校发展过程中发挥带头引领作用。2016年咱们抓的是班子、中干、职工这三支队伍建设,取得了一定的经验。  
      2017年的“两支队伍”是中层以上管理人员和职工队伍的建设。一是建设一支执行力强、敢于担当、大胆创新、团结奋进、高效运作的中层以上管理人员队伍。继续发挥简政放权措施,继续采取“谁主管、谁负责”的逐级负责制,严格责任追究和约谈,同时,严格中层以上管理人员目标考核制,建立和健全鼓励和激励制,努力建设一支工作中不徇私情、思想作风过硬的中层以上管理队伍。用好“三项机制”,逐步形成干部能上能下,把真正德才兼备的人放在重要和管理岗位上来,确保干部队伍健康发展。二是建设一支业务精、素质高、爱岗敬业、爱校如家的教职工队伍。全体教职工要充分认识到只有我们每个人在各自的工作岗位上发挥作用,最终学校才能取得更好的成绩,学校不是一个人或几个中层的学校,是集全体教职工智慧的结晶。2016年,在大家的共同努力下,事业工资、养老金、划转等一系列遗留问题基本得以解决,外围的欠账等较为复杂的问题,可以说,已清理干净。个别问题、划转的后续工作还任重道远,需要进一步的解决和规范。学校领导一班人将不折不扣、公平公正办事,履行职责。2017年,事业单位的人事管理模式、鼓励和激励机制将为全体教职工提供施展才华更多更广阔的平台。特别是人力资源、教学各口,要通过教学竞赛、论文撰写、外出参观学习等不同形式,创造条件,同心协力打造好这支队伍。
      2.完善考核机制,规范内部管理。2017年,学校将按照省属事业单位管理模式,严格要求,逐步规范学校内部管理。继续利用脸部识别考勤和劳资抽查的考勤办法,严格考核职工出勤情况,对于出勤率低的科室,除扣除职工工资外,要对科长进行目标责任分值扣减。对政治业务学习,按期检查学习进度及职工学习笔记,确保职工通过学习在政治思想上得到提高,业务能力上不断增强。在物资采购、工程招标方面严格按照议事规则进行,特别是在专项资金使用上,严格按照省教育厅专项资金使用规定进行,确保物资采购、工程招标合法合规。实行分级负责制,采用“谁主管谁负责”的管理办法,有效改进工作作风,营造顺敞高效的工作机制。加强财务经费管理,在全校树立起过紧日子的思想,减少不必要开支,努力做到不铺张、不浪费,少花钱、多办事,合理掌握尺度,把有限的资金用到师资培训和教学设施设备上,为学校今后发展奠定一定的基础。继续深入逐步取消一切不合理的开支。继续坚持各科室新增工作列为本科室工作范围内正常工作,不再支付任何另外报酬。严格控制和大幅削减一切不符合规范的开支。
      (三)、转变招生思路,拓宽培训业务,努力完成全年各项既定任务
      1.更新思路,促进招生工作有序开展。2017年,学校招生形势仍然十分严峻,通过2016年招生宣传及企业调研分析,目前,对外培养技工不太切合学生及家长的意愿,在外就业,学生孤单、家长操心,加之现在多为独生子女,家长和学生都不愿工作地距家太远,因此,在2017年招生工作中,应立足省内企业用工情况,联系本省企业订单培养计划,解决学生及家长的就业顾虑,同时,还要加大力度,维护好与当地韩城矿业公司的协作关系,力争支持,保证协议工招生顺利进行。目前,全省技工学校招生均不乐观,招生萎缩成为常态,因此,要克服这一困难,首先要依托学校全体教职工,发挥各自的人际关系,努力为学校争取订单培养、培训协议,对有订单协议贡献的职工,学校将予以奖励。学校也将为订单专业进行设备、师资投资,确保订单专业落户学校。
      2.搞好函授专业设置,确保函授招生任务顺利完成。随着学校划归教育厅管理,要结合韩城当地人才需求,特别是在职人员的学历需求,搞好市场调研,申报增设适合韩城当地在职人员的学历提高需求,解决函授招生生源受专业限制的问题,同时,要确保煤炭专业招生市场,在一定条件下,争取韩城矿业公司政策支持,力争矿业生源不减有增,保证函授招生工作任务圆满完成。花大力气,多方联系矿业、地方的培训工作入校学习,努力完成既定培训收入目标。
      3.积极调研,不断拓展培训业务。学校在2016年对1号公寓楼、食堂进行了改造,目的是为了提升学校硬件设施,能够达到科处级以上干部培训的条件需求,目前,就餐环境良好、住宿条件全为标准间,并配有电视、网线、洗浴设施。以上这些介绍给大家,还是想让职工知道学校家底,学校的办学水平有了较大提升,现在就是要努力发挥职工的人力资源优势,联系培训业务,对为学校联系培训业务的职工将给予奖励。另外,今年学校将加大对资质培训业务的联系力度,比如医疗资质考试、教师、工程口职称评审的继续教育考试、财会人员继续教育考试等。通过与上级及主管单位联系,增添对应的考试平台建设,力争有1-2个培训资质落户我校,构建多工种、多专业、多方位的培训工作机制。
      (四)加大教学基础设施投入力度,稳步提升办学能力和质量
      2017年首当其冲的是师资力量投入,这可能需要2-3年或许更长,或许将成为一项长期不可缺少的投入,为了适应学校面向社会办学转型所必备的知识更新和人力资源储备。同时是培训的硬件要求,随着韩城市的大安全培训站、考试点落户学校和煤矿人员培训实操相关的需要,2016年在教育厅已列入近300万元投入实操设施设备。师资力量到位前一年,所增设新专业的设施设备也要相应到位。这可以说是近3-5年学校转型期投入的主体方向构思。另外,要进一步提高协议工教学教育质量,让企业满意、放心,同时,也为2017年协议工招生争得话语权。为此,教务科、实习科要花大力气,多想办法,切实安排部署好。最终实现将学校办成一所教育厅认可的,本地本省公认的集技工教育、职工培训、函授教育为一体的综合类技工院校。
      (五)高度重视切实做好划转过程中的后续工作,确保教育厅顺敞接纳
      2016年学校财务已正式划转教育厅,人事台账各项材料、申请也已递交,正在转接过程中,审计工作在近期也将开展。全校各职能部门、相关科室要全力以赴,特别是事关学校资产方面,较为复杂繁琐,咱们现在的校址土地使用权全部在韩城矿务局,所有资料需要通过矿务局、煤管局、煤化集团等单位,还有好多地域划分的不确定性。
      一是要坚持实事求是精神;
      二是要以学校利益为重;
      三是要有积极主动的态度。
      (六)加强党建思想政治工作,推进党建工作迈上新台阶
      2017年,学校党的隶属关系也将发生变化,归属教育厅党组织领导。一是要严格按照上级党委工作部署,扎实安排好2017年学校党建工作;二是切实抓好党员、中层以上管理干部和中心组的政治学习,最终达到党员时时处处起带头作用,时时刻刻讲政治、讲原则,造就一支思想先进、作风过硬,严格贯彻执行党的路线方针的党员和领导干部队伍;三是规范党组织生活,民主集中制和党委议事规则。
      加强反腐倡廉力度。严格执行上级纪委相关要求和部署,教育党员特别是党员领导干部增强防腐意识,提高拒腐防变能力。在上级党委纪委的领导下,将触角延伸到学校重要科室、重点防范区域。大力大胆监督在大额采购、工程项目中的腐败现象。规范领导干部重大事项申报制度。一经发现问题,决不姑息迁就,努力营造勤政廉洁的工作氛围。
      工会组织要将维权作为工作重点,组织开展重大节日的庆祝活动,营造和谐稳定的校园环境;按照上级组织要求做好送温暖和帮扶等各项工作。
      (七)完善安全信访措施,创建平安校园
      一是继续做好日常稳控工作,及时排查和化解有可能出现的群体性事件的隐患和苗头,确保学校无群访、越级上访事件发生。二是预防与监管并举,健全学校安全管理制度,完善各种突发事件应急预案。严格坚持领导24小时值班制度,加强对值班人员的检查考核。三是加强雨季巡查和冬季防火安全管理。四是加强校园周边环境综合治理和突出问题的专项整治,保障师生生命安全和校园财产安全。
      三、学校人员情况说明
      学院现有教职工69人,其中:事业编制50人,企业编制19人。
      1、按职称分类:高级职称17人,中级职称9人,初级4人。
      2、按学历分类:研究生1人,本科23人,专科22人,中专及以下23人。
      四、国有资产占有使用情况说明
      截至2016年底,单位资产总额为1715.24万元;一般公务用车2辆;单位价值在20万元以上设备1台;办公用房面积2500平方米,专用房屋面积11748平方米.
      五、2017年预算绩效目标说明
      2017年我校所有收支全部纳入单位预算,统一管理,统一核算,按照统筹兼顾的原则合理安排预算支出。
      六、2017年部门预算收支说明
      (一)收支预算总体情况
      1.收入预算
      2017年收入预算总额1145.73万元,较上年减少14.69万元。 其中,公共预算拨款1044.73万元,较上年增加116.31万元;事业收入100万元,较上年减少130万元;其他收入1万元,较上年减少1万元。事业收入中纳入财政专户管理的收费100万元,较上年减少130万元。
      2.支出预算
      2017年全年支出预算总额1145.73万元,较上年减少14.69万元。
      基本支出中工资福利支出710.41万元(主要用于在职教职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资及其他社会保障缴费);商品和服务支出276.74万元(包含办公费、差旅费、邮电费、维修费、交通费及其他商品服务支出等);对个人和家庭的补助支出158.58万元(包含离退休人员的生活补助、住房公积金及其他对个人家庭的补助)。                                    
      (二)公共预算拨款支出明细情况
      公共预算拨款支出为1044.73万元,较上年增加116.31万元。
      1、工资福利支出625.41万元,其中基本工资207.26万元,绩效工资225万元,机关事业单位基本养老保险缴费80.04万元,基本医疗保险28.61万元,其他工资福利支出84.5万元。
      2、商品和服务支出268.09万元,其中办公费20.42万元,印刷费12万元,水费8万元,物业管理费17.39万元,电费18万元,邮电费20万元,取暖费15万元,差旅费35万元,维修费50万元,公务用车运行维护费24万元,公务接待费16万元,离退休人员经费0.18万元,其他商品和服务支出32.1万元。
      3、对个人和家庭的补助151.23万元。
      (三)“三公”经费、会议费、培训费预算编制情况
      公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出合计40万元,较上年增加10万元(原因:2016年度公务用车维护费用使用了自有经费10万元,而2017年预算中公务用车维护费用全部使用的公共预算拨款,所以总数持平)。其中,公务接待费16万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费24万元,较上年增加10万元(原因:2016年度公务用车维护费用使用了自有经费10万元,而2017年预算中公务用车维护费用全部使用的公共预算拨款,所以总数持平);会议费0万元,与上年一致;培训费0万元,与上年一致 。

      附件:   陕西能源技工学校2017年部门预算公开
 

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